Anbar əməliyyatları. Proqram "1C: Ticarət və anbar" - təlim və imkanlar Ticarət və anbar ilə Əlavə 1
Təsvir Baxışlar (0) Ekran görüntüləri
- İstifadəçi qarşısında yaranan ilk şey, əlbəttə ki, 1C: 77 ticarət və anbar yükləmək ehtiyacıdır. Fayl serverə qoşulmadan normal iş üçün istifadə ediləcəksə, sadəcə proqram quraşdırıcısını açmalısınız;
- Müvafiq kateqoriyaları seçin: quraşdırma qovluğu və s. Bitirdikdən sonra HASP sürücüsünü quraşdırmağa dəyər;
- Yuxarıdakı parametrləri təyin etdikdən sonra İncə Müştərinin quraşdırılmasına davam etməlisiniz, bunun üçün proses də mənbə arxivində açılmalıdır.
İqtisadiyyat işçiləri və orta səviyyəli sahibkarlar üçün iş prosesinin təşkili ildən-ilə daha da avtomatlaşdırılır və bütün bunlar 1C: Müəssisə proqramı sayəsində. Ticarət, anbar və yükün qəbulu və bu resursların xaric edilməsi ilə bağlı bütün sənədlər - bütün bunlar asanlıqla bəyanata daxil edilə bilər.
Bütün bunlarla, iş daha asan görüləcək və nəticə adətən daha az səhvə meyilli olacaqƏllə hesablamalarla müqayisədə. Bundan əlavə, işçilərin işini tamamilə avtomatik etmək üçün hər bir versiyaya yeni faydalı funksiyalar əlavə olunur. Beləliklə, bu veb-saytda yüklənə bilən 1C: Enterprise 8 ticarət və anbarının buraxılması müəssisənin müxtəlif sahələrindən daha dolğun məlumatlara nəzarət etməyə imkan verəcəkdir.
Əlavə 1C: Enterprise 77 ticarət və anbar - yeni buraxılış - yenilənmiş və təkmilləşdirilmiş funksiyalar toplusu. Deməli, mümkündür yeni satış idarəetmə imkanları əldə edin, ödənişin daşınması qrafiklərinin yaradılması, müştərilərin müraciətlərinin və vaxtı keçmiş borcların təhlili. Qiymətləndirməni və bütün əlaqəli funksiyaları idarə edin (satış şərtlərinə və həcmlərinə nəzarət, promosyonlar və bonus proqramları), satış agentlərinin idarə edilməsi və əvvəlki versiyalarla müqayisədə daha sadə olan asan hesabat prosedurları.
Quraşdırma prosesi 1C: Müəssisə ticarəti və anbarı
1C: Müəssisə ticarəti və anbarını yükləmək üçün saytda təqdim olunan aktiv linki izləmək kifayətdir. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, siz həmişə bu əməliyyatı yerinə yetirə bilərsiniz, yəni 1C: Müəssisə Ticarət və Anbarı pulsuz yükləyə bilərsiniz, yalnız bu resursdan istifadə etməklə. Və burada quraşdırma tövsiyə olunur düzgün əməliyyat müraciət aşağıdakı kimi aparılmalıdır:
1C "Ticarət + Anbar", etibarlı bir açara diqqət yetirməlisiniz. Onu ya 1C “Ticarət + Anbar” paketini almaqla, ya da rəsmi distribyutorlardan əldə etmək olar. Bu vəziyyətdə, tam paketi almaq daha məqsədəuyğun görünür, çünki satın alınan proqramın işləmə zəmanəti daha yüksəkdir. Bundan əlavə, tədris ədəbiyyatı proqram təminatı ilə birlikdə satılır və bəzən pulsuz texniki yardım göstərilir.
Beləliklə, quraşdırmaya başladınız. Faylların çoxluğundan qorxmayın: quraşdırmaya setup.exe adlı fayl ilə başlamaq lazımdır. Onu açdığınız zaman 1C “Ticarət + Anbar”ın quraşdırılması avtomatik olaraq başlayacaq. Sonra HASP-ni quraşdırmalısınız - bu, proqramları qeyri-qanuni istifadədən qorumaq üçün bir sistemdir, lakin hər halda onun quraşdırılması tələb olunur. O, öz-özünə açılacaq və açılan pəncərədə “YES” düyməsini sıxmalı olacaqsınız. Sonra, açarı daxil etmək üçün bir sahə açılacaqdır. Əgər 1C “Ticarət + Anbar” üçün lisenziya açarınız varsa, sadəcə onu daxil etməlisiniz, əgər yoxdursa, alternativ olaraq hərəkət etməli olacaqsınız. Xüsusilə, tez-tez yüklənmiş proqramlara daxil olan bir emulyator quraşdıra bilərsiniz.
Sonra platformanıza uyğun olan konfiqurasiyanı təyin etməlisiniz. Məsələn, 1C "Ticarət + Anbar" 7.7 quraşdırılıbsa, konfiqurasiya ona uyğun olmalıdır. Lisenziyalı proqram təminatı alsanız, bu problem yaranmamalıdır, lakin proqramların müxtəlif versiyaları yükləndikdə səhv etməmək vacibdir. Konfiqurasiyanı şablonlar kataloquna quraşdırmalısınız. Yeri gəlmişkən, ən son versiya 8.2-dir və ən yaxşısı onu quraşdırmaqdır, baxmayaraq ki, bir çox insanlar ona daha çox öyrəşdikləri üçün 7.7-də qalmağa üstünlük verirlər. Sonra proqramı işə salmalı, "Əlavə et" - "yeni yarat" - "şablondan yarat" seçin və quraşdırdığınız şablonu seçin. 1C “Ticarət + Anbar”ın quraşdırılması tamamlandı və məlumat bazanız yaradıldı.
1C "Ticarət + Anbar" proqramı saxlanılması üçün ən qabaqcıl vasitələrdən biridir anbar uçotu. Çox vaxt 1C "Ticarət + Anbar" ın quraşdırılması mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir, lakin bu, müstəqil olaraq da edilə bilər: bunda xüsusilə mürəkkəb bir şey yoxdur və hər hansı bir az və ya çox səlahiyyətli PC istifadəçisi bunu idarə edə bilər. Bunu etmək üçün sizə lazım olacaq: quraşdırma aparılacaq bir kompüter, bir disk proqram təminatı, və ya hər hansı bir mühitdə proqramı olan bir fayl, proqram üçün açar və ya emulyator. Hər hansı bir kompüter bunu edəcək: sistem tələbləri minimal. Əməliyyat sistemi də demək olar ki, hər hansı bir sistem ola bilər, lakin Windows-a üstünlük verilir; həm 32, həm də 64 bit olacaq. Linux-da 1C "Ticarət + Anbar" quraşdırmaq da mümkündür, lakin onun düzgün işləyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur.
Əlaqədar məqalə
“1C: Ticarət və Anbar” müasir ticarət müəssisəsinin effektiv idarə olunması üçün əvəzsiz vasitədir. Əməliyyat qeydlərini aparmağa, ticarət əməliyyatlarını təhlil etməyə və planlaşdırmağa kömək edəcək bir proqram quraşdırın.
Sizə lazım olacaq
- - Windows əməliyyat sistemi ilə işləyən kompüter;
- - İnternetə çıxış;
- - "1C: Ticarət və Anbar" proqramının paylama paketi.
Təlimatlar
1C: Ticarət və Anbar proqramını quraşdırarkən etibarlı açara diqqət yetirin. Proqram paketi ilə birlikdə alın və ya rəsmi distribyutorlardan ayrıca alın. Nəzərə alın ki, açarı proqram təminatının özü ilə birlikdə əldə etmək məsləhətdir. Bu üsul proqram təminatının daha stabil işləməsinə zəmanət verir, təlim ədəbiyyatı təqdim edir və məhsula xidmətdə pulsuz ixtisaslaşdırılmış yardım göstərir.
Bəzi istifadəçilərin onlara tanış olan proqram təminatının əvvəlki versiyalarına üstünlük vermələrinə baxmayaraq, 1C: Ticarət və Anbar proqramının 8.2.15 versiyasını kompüterinizə quraşdırın. Ən son inkişaf təkmilləşdirilmiş alqoritmləri, daha yüksək və daha çevik fərdiləşdirmə dərəcəsini və bir sıra digər üstünlükləri əhatə edir.
"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 8" ticarət müəssisəsinin biznes səmərəliliyini artırmaq üçün müasir bir vasitədir.
"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 8" əməliyyat və əməliyyat vəzifələrini hərtərəfli avtomatlaşdırmağa imkan verir idarəetmə uçotu, ticarət əməliyyatlarının təhlili və planlaşdırılması, bununla da təmin edilməsi effektiv idarəetmə müasir ticarət müəssisəsi.
"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 8" istifadə edərək avtomatlaşdırılmış mövzu sahəsi aşağıdakı diaqram şəklində təqdim edilə bilər.
"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 8" biznes fəaliyyətinin aşağıdakı sahələrini avtomatlaşdırır:
- müəssisənin məqsədyönlü fəaliyyət göstəricilərinə nəzarət və təhlili.
Proqram həm artıq başa çatmış, həm də planlaşdırılan biznes əməliyyatlarını qeydiyyatdan keçirə bilər. "1C: Ticarət İdarəetmə 8" demək olar ki, bütün ilkin ticarət və anbar mühasibat sənədlərinin, habelə hərəkət sənədlərinin hazırlanmasını avtomatlaşdırır. Pul.
"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 8" istənilən növ ticarət əməliyyatları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mühasibat uçotu funksiyaları həyata keçirilib - kataloqların aparılmasından və ilkin sənədlərin daxil edilməsindən tutmuş müxtəlif analitik hesabatların qəbuluna qədər.
Həll idarəetmə uçotunu aparmağa imkan verir ticarət şirkətiümumiyyətlə. Holdinq strukturu olan müəssisə üçün sənədlər holdinqə daxil olan bir neçə təşkilatın adından tərtib edilə bilər.
IN tətbiq həlli Aşağıdakı vergi sistemləri dəstəklənir:
- Ümumi vergi sistemi OSNO-dur (fərdi sxem (İP) üzrə fəaliyyət göstərən sahibkarların qeydiyyatı dəstəklənmir).
- Sadələşdirilmiş vergi sistemi - sadələşdirilmiş vergitutma sistemi.
- Hesablanmış gəlir üçün vahid vergi - UTII.
Həllin funksionallığı müxtəlif funksional variantları işə salmaqla/deaktiv etməklə çevik şəkildə uyğunlaşdırıla bilər. Məsələn, bu şəkildə proqram yalnız lazım olan bir çox funksiyanı söndürməklə kiçik bir təşkilat üçün əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilə bilər. böyük şirkətlər(əlil funksionallıq interfeysdən gizlədilir və istifadəçilərin işinə mane olmur). Aşağıda bütün variantlar daxil olmaqla həllin funksionallığının təsviri veriləcəkdir.
"1C: Ticarət İdarəetmə 8" mühasibat uçotu üçün lazım olan məlumatların avtomatik seçilməsini və bu məlumatların .
Ticarətin idarə edilməsi proqramının digər proqramlarla birlikdə istifadəsi topdan və pərakəndə satış müəssisələrini hərtərəfli avtomatlaşdırmağa imkan verir. Ticarətin idarə edilməsi proqramı həll üçün idarəetmə sistemi kimi istifadə edilə bilər.
1. 1C PROQRAMLARININ VERSIYALARI
Hal-hazırda, 1C tərəfindən hazırlanmış proqramların aşağıdakı versiyaları praktik istifadədə tapıla bilər:
1C Enterprise 7.5
1C Enterprise 7.7
1C Enterprise 8.0
1C Enterprise komponentlərdən ibarətdir:
1c mühasibat uçotu
1c ticarət və anbar
1c əmək haqqı və işçi heyəti
2. FONKSİYON KOMPONENTLƏRİ “1C TİCARƏT VƏ ANBAR 7.7”
1. İdarəetmə və mühasibat uçotunu eyni vaxtda və ya ayrıca aparmağa imkan verir.
3. İdarəetmə uçotu çoxvalyuta uçotunu dəstəkləyir (mühasibat uçotu baza valyutasında aparılır, digər valyutalar bu valyutaya nisbətən yenidən hesablanır).
4. Mürəkkəb şirkət strukturu dəstəklənir (bir şirkət bir neçə şirkətdən ibarət ola bilər); hesabat həm hər bir şirkət üçün, həm də bütövlükdə şirkət üçün ayrıca əldə edilə bilər. Konfiqurasiyada olan şirkət öz hüquqi şəxsindən və idarəetmə uçotunun analitik xüsusiyyətindən ibarət mürəkkəb bir anlayışdır.
5. Qeyri-məhdud sayda qiymət növlərini, konkret qarşı tərəf üçün endirimləri dəstəkləyir.
6. Alqı-satqı, komissiya rejimlərində inventar obyektlərinin kapitallaşdırılmasının uçotunu aparmağa, topdan və pərakəndə satış anbarlarında idxal olunan malların uçotunu aparmağa imkan verir.
7. Alqı-satqı, komissiya rejimlərində satışın uçotunu aparmağa, idxal olunan malların topdansatış və satışını həyata keçirməyə imkan verir. pərakəndə satış.
8. Alqı-satqı və ya komissiya rejimlərində inventar əşyalarının təchizatçıya qaytarılması və ya alıcıdan geri qaytarılması üçün sənədlər yaratmağa imkan verir.
9. Alıcıların sorğularını formalaşdırmaq, malları ehtiyatda saxlamaq.
10. Nağd və nağdsız ödənişlər üçün ödənişləri əks etdirin.
11. FİFO, LIFO, orta çəkili qiymət metodlarından istifadə etməklə malların partiya uçotunu aparın və malları silin.
12. Satış üçün mal dəstləri yaradın və onları sökün.
13. Pərakəndə satışda malları yenidən qiymətləndirin.
14. Alış-satış kitablarını saxlayın.
15. Forma analitik hesabatlar(satış dinamikası, satış təhlili, müştəri cəlbediciliyi, “müştəri qara siyahısı”).
3. Çatdırılma Dəsti
1. Sistem disketləri və ya CD.
2. Aparat təhlükəsizlik açarı printerin paralel portuna qoşulan adapterdir. (Sistem bloku işə salındıqda siz printeri/döngülü qoşub/ayrıla bilməzsiniz).
3. Qeydiyyat forması (iki hissədən ibarətdir; bir hissəsi doldurularaq 1C şirkətinə göndərilir, digər hissəsi istifadəçidə saxlanılır). İstifadəçiyə unikal təyin olunur Qeydiyyat nömrəsi, bunun əsasında onun sonrakı xidməti françayzi şirkətlərində baş verir.
4. Sənədləşdirmə (5-6 kitab). Konfiqurasiyanın tam təsvirini, 1C proqramlaşdırma dilini, 1C konfiqurasiyasını ehtiva edir. Tipik olaraq, təcrübəsiz istifadəçilər proqramı paketə daxil olmayan və françayzerlərdə və ya adi kitab mağazalarında ayrıca satılan dərsliklərin köməyi ilə mənimsəirlər.
5. Mürəkkəb konfiqurasiyanın istifadəçiləri (hər üç komponent alınmışdır) informasiya texnologiyalarına dəstək (ITS) diskinə malikdirlər - proqramların ən son versiyalarını, hesabatları, istifadə üçün tövsiyələri (məsləhət xətti ilə məsləhətlər), texnoloji dəstəyi və Garant hüquq sistemini ehtiva edir. .
4. QEYDİYYATDAN OLAN İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN ÜSTÜNLƏR
1. Telefon və ya İnternet vasitəsilə pulsuz konsultasiya xətti (gündə 2 zəng, hər biri 5 dəqiqədən çox olmayan).
2. Françayzilərdən və ya İnternet vasitəsilə pulsuz proqram yeniləmələrini əldə edin.
3. “Proqramların qiymətindəki fərq, lakin yeni məhsulun dəyərinin yarısından az olmayan + mübadilə üçün 5 dollar” düsturu əsasında proqramların köhnə versiyalarını yeniləri ilə dəyişdirərkən endirimlər
5. PROQRAMIN KOMPYUTER ÜZRƏ QURULANMASI
Paketə CD və ya disketlər daxildir. Floppy diskləri iki qrupa bölmək olar:
1. Sistem - onları PC-də quraşdırdıqdan sonra əsas menyuda “1C Enterprise 7.7” proqram qrupu, “Programfiles” qovluğunda isə “1CV77\BIN” qovluğu yaradılır. Proqramın sistem hissəsi burada yazılmışdır. Onun silinməsi daxil edilmiş məlumatların silinməsini nəzərdə tutmur.
c:\proqram faylları\1cv77\bin
2. Standart konfiqurasiyalı disketlər - onları PC-də quraşdırdıqdan sonra iki məlumat bazası (İB) yaradılır:
a) Təmiz informasiya təhlükəsizliyi – məlumatları ehtiva etmir və qeydlərin aparılması üçün nəzərdə tutulub (DB qovluğu)
c:\programfiles\1cv77\db
b) Nümayiş informasiya təhlükəsizliyi - uydurma müəssisə haqqında məlumatları ehtiva edir və proqramı öyrənmək və nümayiş etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur (DBDEMO qovluğu)
c:\proqram faylları\1cv77\dbdemo
6. PƏNCƏRƏ BAŞLAYIN
(Başlat->Proqramlar->1C Enterprise 7.7)
1C Enterprise (eksklüziv) – iş rejimi; yalnız şəbəkə versiyalarında mövcuddur və yalnız bir istifadəçi tərəfindən verilənlər bazası ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur (məlumatların silinməsi, yekunların yenidən hesablanması, iş müddətinin dəyişdirilməsi kimi vacib prosedurların yerinə yetirilməsi üçün).
1C Enterprise – iş rejimi; şəbəkə versiyalarında bütün istifadəçilər verilənlər bazası ilə işləyirlər.
Readme Əlavə məlumat – sənədlərə daxil olmayan məlumatları ehtiva edir.
Konfiqurator - proqramı yenidən konfiqurasiya rejimi, proqramı tamamilə yenidən konfiqurasiya etməyə, arxiv nüsxəsini yaratmağa və ya arxivdən məlumatları bərpa etməyə imkan verir.
İstifadəçi Monitoru – proqramda istifadəçi hərəkətlərini izləməyə imkan verir.
Debugger – proqram modullarını sazlamaq üçün istifadə olunur
Təhlükəsizlik serveri – şəbəkədə təhlükəsizlik açarını aşkar edir və onu iş stansiyasında işə salır.
Qoruma sürücüsünü çıxarın – sürücünü Windows sistem reyestrindən silir (qorunma açarı aşkar edilərkən nasazlıq halında istifadə olunur).
Qoruma sürücüsünün quraşdırılması – sürücünün Windows sistem reyestrinə quraşdırılması (proqramı ilk dəfə işə salmazdan əvvəl və ya “Qoruyucu drayveri sil” rejimindən istifadə etdikdən sonra proqramı kompüterə quraşdırdıqdan sonra istifadə olunur).
Sürücü əlavə cihazla işləmək üçün proqramdır.
7. STARTUP MENU
(Başlat->Proqramlar->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (eksklüziv))
"Rejimdə" pəncərəsində, açılan siyahı düyməsini (aşağı göstərən üçbucaq) klikləməklə proqramın işə salınma rejimini dəyişə bilərsiniz.
“İnfobazalar” pəncərəsi qoşulmuş infobazaların siyahısını göstərir. Bir xətt bir müəssisədir. Cari birinə gedən yol pəncərənin altındakı boz fonda göstərilir. məlumat bazası; cari baza mavi rənglə vurğulanır.
"Ok" düyməsi - cari məlumat bazasını işə salır.
“Ləğv et” düyməsi cari verilənlər bazasının işə salınmasını ləğv edir və işə salma pəncərəsini bağlayır.
“Dəyişdir” düyməsi cari verilənlər bazasının yolunu və adını dəyişir.
“Əlavə et” düyməsi informasiya bazaları siyahısına yeni verilənlər bazası əlavə edir.
“Sil” düyməsi cari verilənlər bazasını verilənlər bazaları siyahısından çıxarır; Bu, kompüterdən məlumatları silmir.
"Yardım" düyməsi "Başlat Pəncərəsi" mövzusunda proqram üçün daxili sənədləri göstərir. Siz bütün sənədləri və ya seçilmiş hissəni çap edə bilərsiniz.
8. “1C TİCARƏT VƏ ANBAR 7.7” PROQRAMININ İŞ PƏNCƏRƏNİNİN İNTERFEYSİ
Proqramı işə saldıqdan sonra, onu quraşdırdıqdan sonra ilk dəfə işə saldığınız zaman ekranda “İnfobazanı ilk dəfə doldurmaq istəyirsiniz?” mesajı görünə bilər. “Bəli” cavabını verin.
Ekranda “Başlanğıc köməkçisi” pəncərəsi görünsə; "Ləğv et" düyməsini istifadə edərək onu bağlayın.
"Bağla" düyməsini istifadə edərək "Mühasibat parametrləri parametrləri" pəncərəsini bağlayın.
"Bağla" düyməsini istifadə edərək "İstifadəçi" pəncərəsini bağlayın
Ekranda "Cari dövrü açmaq lazımdırmı?" “Bəli” cavabını verin.
"Bağla" düyməsini istifadə edərək "Günün məsləhətləri" pəncərəsini bağlayın.
Pəncərənin yuxarı sağ küncündə yerləşən “Bağla” düyməsini istifadə edərək “Bələdçi” pəncərəsini bağlayın.
Ekranda “Yeniləmələr” pəncərəsi görünsə, ekranın yuxarı sağ küncündəki “Bağla” düyməsini istifadə edərək pəncərəni bağlayın.
Pəncərənin yuxarı sol küncündəki "bağlamaq" düyməsini istifadə edərək məlumat pəncərəsini (ekranın aşağı hissəsində yerləşir, proqram tərəfindən həyata keçirilən hərəkətləri əks etdirir) bağlayın.
Beləliklə, proqram pəncərəsi ekranda boş olmalıdır. Onun komponentlərini nəzərdən keçirək.
1 sətir – başlıq xətti; konfiqurasiyanın adını əks etdirir (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).
2 sətir - menyu çubuğu; müxtəlif nöqtələrdə bütün proqram obyektlərini (istinad kitabçaları, sənədlər, hesabatlar, sabitlər, proqram konfiqurasiya rejimləri və s.) ehtiva edir. Menyudan istifadə edərək proqramda istənilən hərəkəti yerinə yetirə bilərsiniz. Windows üçün yazılmış hər hansı bir proqramda olduğu kimi, 1C Ticarət və Anbar 77-də də eyni hərəkəti üç yolla edə bilərsiniz:
1. menyudan istifadə etməklə
2. piktoqramlardan istifadə etməklə
3. klaviaturadan istifadə etməklə
Menyuda elementin solunda müvafiq simvol, sağda isə düymələr kombinasiyası göstərilir.
3, 4 sətir – alətlər panelləri (standart və formatlaşdırma); onlar ekranda olmaya və ya ekranın başqa yerində (yan, aşağı) yerləşməyə bilər. Alət panellərinin siyahısını Alətlər->Alətlər panelləri menyusu vasitəsilə dəyişə bilərsiniz. Pəncərənin alt sətri "status çubuğu" adlanır. Bu xətt proqramla işləyərkən müxtəlif məlumatların verilməsi üçün istifadə olunur.
9. PROQRAMDA KÖMƏK ALMA
Daxili yardımı "Yardım" menyu elementində əldə etmək olar.
“Kömək” elementi proqram kranının strukturunu təsvir edir.
“Ümumi təsvir” paraqrafı 1C “Ticarət və Anbar 7.7” obyektlərinin məqsədini və istifadəsini təsvir edir.
"Başlanğıc köməkçisi" elementi ilkin məlumatları tələb olunan ardıcıllıqla düzgün doldurmağa imkan verəcəkdir.
"Konfiqurasiya təlimatı" maddəsi proqramın ilkin mənimsənilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bələdçi üçün nəzərdə tutulmuşdur tipik konfiqurasiya proqramlar. Təlimatın səhifələrində təşkilatın iş əməliyyatlarını proqramda əks etdirmək üçün istifadəsi baxımından standart konfiqurasiya obyektlərinin təsviri var. Konfiqurasiya obyektlərinin təsvirləri ticarət uçotunun bölmələrində qruplaşdırılır. Təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətinin bu və ya digər faktını qeyd etmək qaydasını izah edən mətnə əlavə olaraq, səhifələrdə müvafiq standart konfiqurasiya obyektlərinə keçmək üçün nişanlar var: parametrlər, kataloqlar, sənədlər, jurnallar, hesabatlar.
"Təsvirə əlavələr" bəndində 1C "Ticarət və Anbar 7.7"-nin inkişaf tarixi var.
"1C Enterprise sistemi haqqında" bəndində proqramın buraxılış variantları, çatdırılma dəstləri və funksionallıq haqqında məlumat var.
"Proqram haqqında" bəndində platformanın quraşdırılmış versiyası və konfiqurasiya haqqında məlumat var.
10. PROQRAMDA İŞƏ BAŞLAMA QAYDASI
1. “Start Assistant”ı işə salın (Kömək -> Başlanğıc köməkçisi).
"Əsas mühasibat valyutaları" sekmesinde qeyd edin: idarəetmə uçotunun valyutası - rubl; mühasibat valyutası rubldur.
"Malların balansına nəzarət" sekmesinde "Şirkət tərəfindən" qeyd edin; pərakəndə qiymət növü - "Pərakəndə".
"Əlavə parametrlər" sekmesinde məqalədən istifadə rejimini aktivləşdirin (qapağı pəncərəyə qoyun); "Sənədləri gələcək tarixə göndər" rejimini aktivləşdirin; çəki vahidi - kq; infobase prefiksi - heç nə göstərməyin.
"Əşyaların və podratçıların xüsusiyyətləri" sekmesinde qeyd edin: "əşyalar" - məhsul növü; "qarşı tərəflər" - bölgə.
"Hüquqi şəxs haqqında məlumatlar" sekmesinde Fortuna MMC-ni göstərin; Hüquqi və poçt ünvanı - "Federal Vergi Formatı" sekmesine keçin; bölgə - Tümen vilayəti, şəhər - Tümen, küçə - Sakko küçəsi, bina - 5, indeks - 625000.
"Hüquqi şəxs haqqında əlavə məlumat" sekmesinde göstərin:
Təşkilati-hüquqi forması - şirkət məhdud Məsuliyyətli; tam rəsmi adı – Fortuna MMC; qeydiyyat haqqında şəhadətnamə – 7203 No 123; buraxılış tarixi – 28.02.06; qeydiyyat tarixi – 28.02.06; yoxlamanın adı – Tümen şəhəri üzrə Rusiya Federasiyasının 3 saylı Federal Vergi Xidmətinin Müfəttişliyi; Vergiləri köçürərkən ödəyicinin adı Fortuna MMC-dir.
“Hüquqi şəxs kodları” sekmesinde qeyd edin: INN\KPP – 720301445566\720301001; OKPO kodu - 12500682; OKDP kodu - 820000; OKOPF kodu - 65; OKFS kodu - 16; Rəhbər – İvanov İvan İvanoviç; Ç. mühasib – Sidor Sidoroviç Sidorov; Kassir - Petrov Petr Petroviç.
“Mühasibat uçotu siyasəti” sekmesinde qeyd edin: gəlirin müəyyənləşdirilməsi üsulu – ödənişlə; inventar obyektlərinin maya dəyərinin hesablanması üsulu - FİFO üzrə; pərakəndə ticarətdə malların uçotu üsulu - satış qiymətləri ilə; sənədlər üçün standart dəyərlər - ƏDV nəzərə alın; dövri təfərrüatların dəyərlərini 03/01/06-a təyin edin (seçim düyməsini basın - üç nöqtəli düymə -> tarixi göstər -> Ok).
"Şirkətin idarəetmə uçotunun xarakteristikasının adı" sekmesinde - ofis.
“Əsas anbar parametrləri” sekmesinde, adda – əsas anbar; MOL – Mironov A.A.
Pəncərədəki "İlkin bank hesabı parametrləri" sekmesinde bank hesabının adı əsasdır; "valyuta" - rub; “hesabın açıldığı bank” seçim düyməsini sıxın->yeni sətir əlavə edin (“Banklar” pəncərəsindəki alətlər panelindəki birinci düymə və ya Fəaliyyətlər->Yeni menyu)->Ad - SB-nin Qərbi Sibir Bankı Rusiya Federasiyasının, Tümen -> Bik – 720108651 -> Yeri – Tümen -> Müxbir hesab – 30101810200000000651 -> Yaz -> Ok-> Xəttin üzərinə iki dəfə klikləməklə kataloqdan bank seçin.
Bütün əlfəcinləri doldurduqdan sonra dövri təfərrüatları olan bir pəncərə görünür. Zəhmət olmasa yeni dəyərlərin quraşdırılması tarixinə diqqət yetirin!!! Lazım gələrsə, düzəldilməlidir. Bu adətən mühasibat uçotunun başlama tarixi və ya hesabat dövrünün başlanğıc tarixidir. Daxil edilmiş məlumatları saxlamaq üçün "Ok" düyməsini basın.
2. İş tarixini 01/04/06 (Xidmət -> Seçimlər -> Ümumi) təyin edin. Sənəd qeydləri üçün baxış müddətini təyin edin (Alətlər -> Seçimlər -> Qeydlər). Baxış müddəti bir aydır. Hesabat dövrünü təyin edin (Alətlər -> Seçimlər -> Mühasibat nəticələri -> Ay -> Aprel). Əməliyyat uçotu parametrlərini təyin edin (Alətlər -> Seçimlər -> Əməliyyat uçotu -> "Yeni sənədləri cari vaxtla qeyd edin", "Yeni sənədləri aktuallıq nöqtəsindən sonra yerləşdirin", "Aidiyyət nöqtəsindən sonra yerləşdirərkən, cari ilə vaxt"). Parametrləri saxlamaq üçün "Tətbiq et" -> Ok düyməsini basın.
3. Əməliyyat nəticələrinin yaradılması (Əməliyyatlar -> Əməliyyat nəticələrinin idarə edilməsi -> Nəticələrin uyğunluq tarixi – 04/01/06 -> Cari dövr- Aprel.)
4. “Valyutalar” kataloqunu doldurun
5. “Anbarlar” kataloqunu doldurun: Baş anbar (topdan) MOL – Mironov A.A.; Komponentlər (topdan) MOL – Pavlov V.V.; Ticarət sahəsi (pərakəndə) MOL – Tixonov V.V.
6. “Kassir” kataloqunu doldurun: Yeni element əlavə edin (Actions->New)->Ad - Kassir “ticarət mərtəbəsi” -> “Bu kassa aparatı KKM kassa» -> Kassa aparatının iş rejimi – FR -> Nömrə - 12345.
7. “Qarşı tərəflər” kataloqunu doldurun.
Qarşı tərəflər haqqında məlumatlar onlarla qarşılıqlı hesablaşmaların uçotu və sənədlərin hazırlanması üçün “Qarşı tərəflər” kataloquna daxil edilir. Qarşı tərəfdir ümumi anlayış təchizatçılar və alıcılar, təşkilatlar və fiziki şəxslər daxildir. Öz hüquqi şəxslərin arasında biznes əməliyyatlarını qeydiyyata almaq üçün öz hüquqi şəxsini qarşı tərəf kimi qeydiyyata almaq mümkündür. Kataloq "Directories" / "Qarşı tərəflər" menyusundan məlumatları daxil etmək və redaktə etmək üçün çağırılır.
“Təchizatçılar”, “Alıcılar”, “Pərakəndə satışçılar” qovluqları yaradın (Fəaliyyətlər -> Yeni Qrup).
"Təchizatçılar" qovluğunu açın (işarəyə iki dəfə klikləyin).
Yeni kataloq elementi əlavə edin (Actions -> New).
Qarşı tərəfə üç növdən biri təyin edilə bilər: "Üçüncü tərəf" qurum", "Fiziki şəxs" və ya "Öz hüquqi şəxs". Qarşı tərəfin növündən asılı olaraq, qarşı tərəf formasında əks olunan məlumatların strukturu dəyişir. Qarşı tərəfin "şəxsi" dəyişdirilə bilər. Bu, sənədləri tərtib etməyə imkan verir. müxtəlif hüquqi və fiziki şəxslərin adından bir kontragentlə müəyyən qarşı tərəflə qarşılıqlı hesablaşmaların nəticələrində dəyişiklik edilmədən.. Eyni qarşı tərəf müxtəlif əmlak qiymətlərinə malik ola bilər, məsələn, siz “Borclular” və “ kimi əmlakları seçə bilərsiniz. Topdan müştərilər". Xüsusiyyət növlərindən biri əsas xüsusiyyət kimi təyin edilə bilər. Əsas əmlakın növü "Alətlər" / Mühasibat Parametrləri Parametrləri menyusunda təyin olunur. / "Xüsusiyyətlər" nişanı. Əsas dəyərlərin qruplaşdırılmasından istifadə mülk, edə bilərsiniz müqayisəli təhlil data. "Axtarış" düyməsini istifadə edərək, istədiyiniz qarşı tərəfi axtara bilərsiniz. Qarşı tərəfi qarşı tərəfin qısa adı (adı), kodu ilə və ya əsas kimi qarşı tərəf formasında göstərilən hüquqi (fərdi) şəxsin qısa adı ilə axtara bilərsiniz. Axtarışı yerinə yetirmək üçün axtarışın aparılacağı parametri seçməli və axtarış alt sətirinə mətn məlumatını daxil etməlisiniz. Seçilmiş qarşı tərəflərin siyahısı "Tapılan əşyalar" siyahısında görünəcək. "Seç" düyməsi və ya siçan üzərinə iki dəfə klikləmək kursoru istədiyiniz qarşı tərəfə yerləşdirir. Əlavə informasiya kontragent tərəfindən müvafiq dialoq düymələrindən istifadə etməklə əldə edilə bilər: "Sazişlər" düyməsinə basmaqla qarşı tərəflə bağlanmış müqavilələrin siyahısı açılır. Hər bir müqavilə üçün onun üçün müəyyən edilmiş parametrlərə baxa bilərsiniz: qiymətlərin növü, endirimlər, ona verilən kreditin məbləği. Müqavilə çərçivəsində qarşı tərəflə qarşılıqlı hesablaşmaların cari vəziyyəti haqqında məlumatlar da burada göstərilir. · “Bank hesabları” düyməsinə kliklədikdə qarşı tərəfin bank hesablarının siyahısı açılır. · “Xüsusiyyətlər” düyməsini klikləməklə, siz bu qarşı tərəfə təyin edilmiş xassələrin siyahısına baxa bilərsiniz. "Qarşılıqlı hesablaşmalar" düyməsi onunla bağlanmış bütün müqavilələr üçün qarşı tərəflə qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında hesabat açır. . "Borclar" düyməsi bu qarşı tərəf üçün ödənilməmiş borcun olduğu sənədlərin siyahısına baxmaq üçün açılır. Sənəd üzrə borc onun bağlandığı müqavilənin valyutası ilə göstərilir. “Cəmilər” sətirində ümumi borc məbləğləri göstərilir. Kursor başqa qarşı tərəfdə yerləşdirildikdə, ödənilməmiş borcun olduğu sənədlər haqqında məlumat dərhal yenilənir.
“Təchizatçılar” alt qrupuna qarşı tərəfləri əlavə edin:
1. Vesna MMC.
“Hüquqi şəxsin adı” pəncərəsindəki “Əsas” sekmesinde “Rəsmi ad” pəncərəsində Vesna -> Daxil edin ->, Vesna MMC-ni göstərin. "Qarşı tərəf növü" pəncərəsində "üçüncü tərəf hüquqi şəxs" seçin. üz". “VÖEN\KPP” pəncərəsində 720301445566\720301001-i göstərin. Yadda saxla hüquqi ünvan(“Zərf” düyməsini basın -> “region” pəncərəsində Tümen vilayətini göstərin -> “şəhər” pəncərəsində Tümen şəhərini göstərin -> “küçə” pəncərəsində Sakko küçəsini göstərin -> “ev” pəncərəsində 5-i göstərin -> “indeks”də 625000-i göstərin -> “Ok” düyməsini basın.
"Hesablaşma Müqaviləsi" sekmesine keçin. “Əsas müqavilənin adı” pəncərəsində qarşı tərəflə uzunmüddətli müqavilənin nömrəsini göstərin və bu kontragent seçilərkən avtomatik olaraq sənədlərə daxil ediləcək; belə bir razılaşma yoxdursa, sahəni boş buraxa bilərsiniz (pəncərənin sağındakı çarpaz düyməni basın), sonra pəncərə boş qalacaq . Pəncərəni düymə ilə təmizləyin . "Müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşmaların valyutası" pəncərəsində rubl daxil edin. "Defolt qiymət növü" pəncərəsində "alış" daxil edin. “Defolt endirim” pəncərəsində müştəri üçün endirim faizi daxil edilə bilər; sahəni boş buraxın. “Kredit müddəti” pəncərəsində kredit üzrə günlərin sayı göstərilir; 10 gün göstərir. "Kredit məbləği" pəncərəsində 10.000 rubl daxil edin.
"Bank hesabı" sekmesine keçin. “Hesab adı” pəncərəsində “əsas”ı göstərin. "Valyuta" pəncərəsində - rubl. “Hesab nömrəsi” pəncərəsində 40702810000000000555 nömrəsini göstərin. “Hesabın açıldığı bank” pəncərəsində seçim düyməsini basın -> yeni sətir əlavə edin (“banklar” pəncərəsinin daxilində alətlər panelində birinci düymə) -> “ad” pəncərəsində Alpha -bank -> “BIK” pəncərəsində 044599774 -> “kor. hesab" 30101810100000000774 göstərin -> "poçt ünvanı" pəncərəsində 101511 MOSKVA ST. LUQOVAYA, 41 -> “yaz” düyməsini sıxın -> “OK” -> qarşı tərəfin kartındakı kataloqa daxil edilmiş bankı seçmək üçün sətirə iki dəfə klikləyin.
Qalan qarşı tərəfləri eyni şəkildə doldurun.
2. Formula MMC
Hüquqi şəxsin adı: Formula MMC
Hüquqi ünvan: 625000. Tümen. Mira. 311
Post. ünvan: 625000. Poçt qutusu 007
İNN: 7202021455
Hesab: 40702810100000000777
Bank: Zəfər
Kor. hesab: 30107810600000172305
BIC: 044585305
"Alıcılar" alt qrupuna qarşı tərəfləri əlavə edin:
1. Hüquqi şəxsin adı: “Start” MMC
Hüquqi ünvan: 625000. Tümen. Respublika. 204
Post. ünvan: 625000. Poçt qutusu 444
İNN: 7202021466
Müqavilənin valyutası rubldur. Kreditin müddəti - 10 gün. Kreditin məbləği - 10.000 rubl.
Hesab: 40702810100000000718
Bank: Alfa-Bank
Bank ünvanı: Tümen. Respublika 160
BIC: 044585333
İNN: 7202021489
Müqavilənin valyutası rubldur. Kreditin müddəti - 10 gün. Kreditin məbləği - 10.000 rubl.
Hesab: 40702810100000000456
Bank: Alfa-Bank
Bank ünvanı: Tümen. Respublika 160
Kor. hesab: 30107810600000172333
BIC: 044585333
“Realizers” alt qrupuna qarşı tərəfləri əlavə edin:
1. Hüquqi şəxsin adı: Proqress MMC
Hüquqi ünvan: 625000. Tümen. Lenina 20
Post. ünvan: 625000. Tümen. Lenina 20
İNN: 7202021478
Müqavilənin valyutası rubldur. Kreditin müddəti - 10 gün. Kreditin məbləği - 10.000 rubl.
Hesab: 40702810100000000888
Bank: Qərbi Sibir Bankı SB RF Tümen
BIC: 047102651
2. Hüquqi şəxsin adı: PE Savelyev A.A. № 456
Hüquqi ünvan: 625000. Tümen. Respublika. 189-44
Post. ünvan: 625000. Tümen. Respublika. 189-44
İNN: 7202021489
Müqavilənin valyutası rubldur. Kreditin müddəti - 10 gün. Kreditin məbləği - 10.000 rubl.
Hesab: 40702810100000000456
Bank: Qərbi Sibir Bankı SB RF Tümen
Bank ünvanı: Tümen. Rijskaya 62
Kor. hesab: 30107810600000000651
BIC: 047102651
8. “Qiymətlərin növləri” kataloqunu doldurun (kataloqlar -> qiymətlər və vergilər -> qiymət növləri -> tədbirlər -> yeni -> ad pəncərəsində mühasibat uçotunu göstər -> valyuta pəncərəsində rubl -> qiymət formalaşmasında metod pəncərəsi "yalnız əl ilə təyin et" -i göstərir -> Yaz -> Ok.
10% əlavə ilə kiçik topdansatış qiymət növünü yaradın (kataloqlar -> qiymətlər və vergilər -> qiymət növləri -> tədbirlər -> yeni -> “ad” pəncərəsində kiçik topdansatış 10 -> “valyuta” pəncərəsində rublu göstərin - > “formalaşdırma metodu” pəncərəsində qiymətlər” işarəsi “hesablanmış və saxlanmışdır” -> “işarələmə” pəncərəsində 10-u göstərin -> “to” pəncərəsində “mühasibat uçotu”nu göstərin -> Yaz -> Ok.
20% əlavə ilə topdansatış qiymət növünü yaradın (kataloqlar -> qiymətlər və vergilər -> qiymət növləri -> tədbirlər -> yeni -> “ad” pəncərəsində topdansatış 20 -> “valyuta” pəncərəsində rubl -> ilə "forma üsulu" pəncərə qiymətləri" "hesablanmış və saxlanmış" deməkdir -> "işarələmə" pəncərəsində 20 göstər -> "to" pəncərəsində "mühasibat uçotu"nu göstər -> Yaz -> Ok.
50% qiymət artımı ilə pərakəndə qiymət növünü yaradın (kataloqlar -> qiymətlər və vergilər -> qiymət növləri -> tədbirlər -> yeni -> “ad” pəncərəsində pərakəndə satış 50 -> “valyuta” pəncərəsində rubl -> in "forma üsulu" pəncərə qiymətləri" "hesablanmış və saxlanmış" deməkdir -> "işarələmə" pəncərəsində 50-ni göstərin -> "to" pəncərəsində "mühasibatlığı" göstərin -> Yaz -> Ok.
9. “Nomenklatura” kataloqunu doldurun (kataloqlar -> nomenklatura)
“Cookie”, “Konfet”, “Şirə” qovluqlarını yaradın (Fəaliyyətlər -> Yeni qrup).
“Kukilər” qovluğunu açın (işarəyə iki dəfə klikləyin). Yeni kataloq elementi əlavə edin (Actions-> New).
1. “Ad” pəncərəsində “Klassik yubiley kukiləri” qeyd edin (bu sahə kataloqdakı elementləri axtarmaq üçün istifadə olunur) -> Daxil edin -> əvvəlki pəncərədəki məlumatlar “çap üçün ad” pəncərəsinə kopyalanacaq ( aydınlaşdırmaq olar). "Əsas" pəncərəsində paketi göstərin -> "sol ox" düyməsini istifadə edərək barkod pəncərəsini doldurun -> "çəki" pəncərəsində 0.2 göstərin -> "yalnız əsas istifadə" rejimini söndürün -> " əsas” pəncərəsində “paket” göstərin -> “sol ox” düyməsini istifadə edərək barkod pəncərəsini doldurun -> “çəki” pəncərəsində, “məqalə” pəncərəsində 0,2 -> göstərin, “ƏDV” bölməsində 101 -> göstərin. " pəncərəsi, 18% göstərin -> "NP" pəncərəsində » vergisiz göstərin.
"Əlavə" sekmesine keçin. "Əsas xüsusiyyət" pəncərəsində yeni sətir əlavə edin (alətlər panelindəki ilk düymə və ya hərəkət -> yeni) və Rot Front-u təyin edin -> alətlər panelindəki "yazmaq" düyməsini basın (disketlə düymə) -> seçin sətirə cüt klikləməklə element kartındakı əmlak. "Minimum balans" pəncərəsində 50 daxil edin.
Kataloq elementini saxlamaq üçün “Nomenklatura” pəncərəsinin altındakı “Saxla” düyməsini sıxın.
Cari məhsul çeşidinin qeydə alınacağı qiymətləri yaratmaq üçün “kataloqlar” düyməsini basın -> qiymətlər -> yeni sətir əlavə edin (fəaliyyətlər -> yeni və ya alətlər panelində ilk düymə) -> “növ” pəncərəsində müəyyən edin elm adamları -> "qiymət" pəncərəsində 20-ni göstərin -> alətlər panelində "qeyd" düyməsini basın -> "dövri təfərrüatları qeyd edin" pəncərəsində tarixi göstərin "01,03,06" -> Ok.
Yeni sətir əlavə edin (fəaliyyətlər -> yeni və ya alətlər panelində birinci düymə) -> "növ" pəncərəsində kiçik topdansatış 10-u göstərin -> "qiymət" pəncərəsində 22-ni göstərin -> alətlər panelində "qeyd" düyməsini basın -> "qeyd" pəncərəsində dövri təfərrüatlar" tarixini göstərin "01,03,06" -> Ok.
Yeni sətir əlavə edin (fəaliyyətlər -> yeni və ya alətlər panelində birinci düymə) -> "növ" pəncərəsində topdansatış 20-ni göstərin -> "qiymət" pəncərəsində 24-ü göstərin -> alətlər panelindəki "qeyd" düyməsini basın - > “qeyd” pəncərəsində dövri təfərrüatlar” tarixini göstərin “01,03,06” -> Ok.
Yeni sətir əlavə edin (fəaliyyətlər -> yeni və ya alətlər panelində birinci düymə) -> "növ" pəncərəsində pərakəndə satış 50-ni göstərin -> "qiymət" pəncərəsində 30-u göstərin -> alətlər panelindəki "qeyd" düyməsini basın - > “qeyd” pəncərəsində dövri təfərrüatlar” tarixini göstərin “01,03,06” -> Ok.
2. Eyni şəkildə “Yubiley fındıq peçenyesi” elementi üçün kataloq elementini doldurun.
Simgeyə iki dəfə klikləməklə “Cookies” qovluğunu bağlayın. Simgeyə iki dəfə klikləməklə "konfet" qovluğunu açın. Bu qovluğa iki növ şirniyyat əlavə edin:
Şirniyyatları udmaq 60 rub / kq
50 rubl/kq üçün bahar şirniyyatları.
3. Simgenin üzərinə iki dəfə klikləməklə “Candy” qovluğunu bağlayın. Simgeyə iki dəfə klikləməklə "Şirə" qovluğunu açın. Bu qovluğa iki növ şirə əlavə edin:
Dobry alma suyu 20 rub/l
Meyvə bağı şaftalı şirəsi 20 rub/l
Doldurma proseduru əvvəlki paraqrafda təsvir edilənə bənzəyir.
10. ALIŞ-SATIŞ REJİMİNDƏ İNVENTORLARIN VƏ İNVANTERATLARIN QƏBULUNUN UÇOTU
(Sənədlər -> Təchizatçılar -> Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı))
“Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı) (Malların və materialların qəbulu (komissiya))” sənədləri “Təchizatçılar” jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. "Sənədlər" / "Təchizatçılar" / "Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)" və ya "Malların və materialların qəbulu (komissiya)" menyusundan istifadə edərək yeni sənəd də çağırıla bilər. Sənəd ekranı formasında seçilmiş menyu elementindən asılı olaraq, emal olunan əməliyyatın növü avtomatik müəyyən ediləcək - satınalma və ya komissiyaya qəbul. Eyni əşyanın “Nomenklatura” kataloqundan “İnventar məmulatlarının qəbulu (alqı-satqı)” sənədindən istifadə etməklə alınması müxtəlif növ inventarların (məhsul, material) alınması kimi qeydə alına bilər. Daşınma zamanı konfiqurasiya çatdırılma sənədinə uyğun olaraq göndərilən mal və materialların növünü avtomatik müəyyən edəcək və düzgün mühasibat qeydlərini yaradacaq.
İnventar obyektlərinin növü “İnventarların növü” sütununda seçilir. Kataloqdan inventar elementlərini seçərkən, seçim dialoq qutusunda standart dəyər kimi seçilmiş dəyərə uyğun olaraq “İnventar elementlərinin növü” sütununun təyin ediləcəyi seçim rejimi təyin edə bilərsiniz.
Qəbul komissiyası əməliyyatı yalnız mallar üçün həyata keçirilə bilər.
Konfiqurasiya inventar əşyaları partiyasının müxtəlif xassələri kontekstində inventarların toplu uçotunu aparmaq imkanı verir. Belə xassələr kimi inventar əşyaların saxlama müddəti, rəngi, ölçüsü və s. Malları və materialları qəbul edərkən eyni mal və materialların qəbulunu qeydiyyata almaq lazımdır, müxtəlif xassələri, sənəd spesifikasiyasında bir neçə sətir. “GTD”, “Ölkə”, “Əmlak” sütunları “İnventar hissələri” kataloq elementinin formasının informasiya qutusundan istifadə etməklə doldurulur. Bu pəncərə sadalanan sahələrdən hər hansı biri aktivləşdirildikdə çağırılır. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənəd hərəkətləri haqqında hesabat" bəndi dəyişiklikləri göstərir. Bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında. Yerləşdirilmiş sənəd üçün “Mühasibat yazılışları haqqında” “Hesabat” bəndində bu sənəd üzrə yaradılacaq əməliyyatlar cədvəl şəklində göstərilir. seçilmiş birində."Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" bəndi spesifikasiya sənədində qiymət xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir."Sənəddən əlavə et" maddəsi bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. müxtəlif növlərdən ibarətdir."Jurnalına keç" maddəsi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru üzərinə qoyur bu sənəd. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq. "Kataloqda qiymətlərin yenilənməsi" maddəsi, qiymət kataloqunda sənəddə göstərilən maddələr üçün sənəddə göstərilən qiymətlərlə eyni qiymətləri təyin etməyə və digər qiymətləri göstərilən işarələrə uyğun olaraq avtomatik olaraq yenidən hesablamağa imkan verir.
Misal 1.
“Vesna” MMC-dən 01,04,06 qəbzi şirniyyatların 01,04,06-cı il tarixli 55 nömrəli qaimə, faktura, qaimə-fakturaya əsasən əks etdirin: Qaranquşlar – 100 kq; yaylar - 100 kq.
Həll yolu: Sənədlər -> Təchizatçılar -> Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı) -> qarşı tərəf pəncərəsində Vesna MMC-ni göstərin. Müqavilə pəncərəsində -> tədbirlər -> yeni -> “müqavilə adı” pəncərəsində 01.04.06-cı il tarixli 55 No-li qaimə-fakturanı göstərin; defolt qiymət növü – mühasibat -> kredit müddəti – 10 gün -> kredit məbləği – 10.000 rubl -> yaz -> OK -> sətrin üzərinə iki dəfə klikləməklə sənəddə müqaviləni seçin -> cədvəl bölməsinə keçin -> "qiymətlər" düyməsini " -> "qiymət növü" pəncərəsində "mühasibatlıq" seçin -> Ok -> "seçmə" düyməsini basın -> sətirə iki dəfə klikləməklə elementi seçin -> "kəmiyyətdə" " pəncərəsində, Enter düyməsini basın -> 100 təyin edin -> Ok. Hamısını seçdikdən sonra tələb olunan nomenklatura Ok düyməsini basın. Düymələrinə basın Yaz -> Göndər -> M4 (çap edilmiş formaya baxın və bağlayın) -> Faktura düyməsini basın (Yaz->Yazdır->Çap->Ok düymələrini basın) -> Ok.
Yaradılmış sənəd təchizatçı sənəd jurnalında saxlanılır (sənədlər -> təchizatçılar -> təchizatçı sənəd jurnalı)
11. KOMİSSİYA REJİMİNDƏ İNVANTERATLARIN QƏBULUNUN UÇOTU
(Sənədlər -> Təchizatçılar -> Malların və materialların qəbulu (komissiya))
Sənəd “Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)” sənədinə bənzər şəkildə işləyir.
Misal 2.
“Formula” MMC-dən 04/02/06 tarixli qəbzi qaimə, faktura, 04/02/06 tarixli 60 saylı qaimə-fakturaya uyğun olaraq əks etdirin: Yubiley klassiki - 100 kq; Yubiley qozu - 100 kq.
Həll yolu: 1-ci nümunəyə baxın
12. İNVENTARATLARIN QƏBULUNUN UÇOTU VƏ İNVENTARAT ƏŞYALARININ (İDXAL) UÇOTU
(Sənədlər -> Təchizatçılar -> Malların və materialların qəbulu (idxal))
“Malların və materialların qəbulu (idxal)” sənədi idxal olunan mal və materialların qəbulu zamanı gömrük rüsumları və vergiləri haqqında məlumatların əks etdirilməsi zərurəti yarandıqda verilir. Sənəddə rubl və xarici valyutada gömrük rüsumları haqqında məlumatların doldurulduğu "Gömrük, gömrük rüsumları" əlavə nişanı var. “Qarşı tərəf” sahəsində gömrük idarəsinin adı, “Gömrük ilə müqavilə” xanalarında isə (rubl gömrük rüsumu və xarici valyuta gömrük rüsumu) rubl məbləğinin müəyyən edildiyi gömrüklə həmin müqavilələrin adı və nömrələri doldurulur. və gömrük rüsumu tutulur. Məbləğin özü müvafiq sahələrə əl ilə qeyd olunur. Valyuta haqqının məbləği müvafiq müqavilənin valyutası ilə müəyyən edilmiş valyutada qeyd olunur. Aşağıda onun rubldakı ekvivalenti sənəddə göstərilən məzənnə ilə yenidən hesablanır. “Cədvəl bölməsi” sekmesinde hər bir məhsul üçün gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və mənşə ölkəsi göstərilir. Hər bir inventar obyekti üzrə tutulan gömrük rüsumları sənədin cədvəl hissəsində (“Cədvəl hissəsi” nişanı) göstərilir. İnventar əşyalarının qiyməti sənəd valyutasında göstərilir, gömrük dəyəri sənəddə göstərilən məzənnə ilə avtomatik olaraq rubla (müəyyən edilmiş uçot valyutasına) çevrilir. Gömrük dəyəri əl ilə dəyişdirilə bilər. “% rüsum” sahəsində tutulan rüsumun faizi göstərilir, rüsumun məbləği göstərilən faiz və gömrük dəyəri əsasında avtomatik olaraq hesablanır. Rüsumun məbləği də əl ilə təyin edilə bilər, lakin əvvəllər müəyyən edilmiş rüsum faizi qalır. Rüsum məbləğini əl ilə təyin etmək, bu məbləği yuvarlaqlaşdırmaq lazımdırsa, yığılmış vergi yığımının faizini dəyişməz qoyaraq istifadə etmək rahatdır. ƏDV məbləği gömrük dəyəri və rüsum əsasında mühasibat valyutasında avtomatik olaraq hesablanır. Bu sənəd həmişə sənədin məbləğində ƏDV nəzərə alınmaqla tərtib edilir. İstifadəçi ƏDV məbləğini əl ilə dəyişmək imkanına malikdir. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən bir pəncərə açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənəd Hərəkətləri Hesabatı" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasına. Yerləşdirilmiş sənəd üçün “Mühasibat yazılışları haqqında” “Hesabat” bəndində bu sənəd üçün yaradılacaq qeydlər cədvəl şəklində göstərilir. seçilmiş üzərində. "Sənədin spesifikasiyasını dəyişdir" maddəsi sənədin spesifikasiyasında qiymət xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir. "Sənəddən əlavə et" maddəsi müxtəlif növ bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. "Jurnala keç" maddəsi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq. "Kataloqda qiymətlərin yenilənməsi" maddəsi, qiymət kataloqunda sənəddə göstərilən maddələr üçün sənəddə göstərilən qiymətlərlə eyni qiymətləri təyin etməyə və digər qiymətləri göstərilən işarələrə uyğun olaraq avtomatik olaraq yenidən hesablamağa imkan verir.
Misal 3.
Raffaello konfetinin 02.04.06-cı il tarixli 61 No-li qaimə, faktura, fakturaya əsasən hər biri 200 q olan 100 qutu Formula MMC-dən 02.04.06 tarixində qəbzi əks etdirin. Rubl gömrük rüsumu - 1000 rubl. 333 nömrəli müqavilə əsasında. “Gömrük, Gömrük rüsumu"Qarşı tərəf" pəncərəsində Tümen vilayətinin Gömrüklərini göstərin.
Həll yolu: 1-ci nümunəyə baxın.
PƏRAKƏNDƏ GƏLİŞ (ALIQ-SATIŞ) (KOmissiya)
(Sənədlər -> Təchizatçılar -> Mal və materialların pərakəndə qəbulu (alqı-satqı) (komissiya))
Sənədlər "Pərakəndə (alqı-satqı) qəbzi (Pərakəndə satışda (komissiya))) malların və materialların pərakəndə anbarda qəbulunun qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulub. Sənədlər "Pərakəndə satışda (alqı-satqı) qəbz ( komissiya))" "Təchizatçılar üçün sənədlər jurnalı" jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Təchizatçılar" / "Pərakəndə qəbzlər (alqı-satqı)" menyusundan istifadə etməklə də adlandırıla bilər. “Pərakəndə satış qəbzləri (komissiya)”.Sənədin ekranda görünən formasında seçilmiş bənd menyusundan asılı olaraq, icra olunan əməliyyatın növü avtomatik olaraq müəyyən ediləcək – alqı-satqı və ya komissiyaya qəbul. Bu sənədlərin icrası 2012-ci ilin 1-ci bəndinə oxşardır. "Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)" sənədlərinin icrası. Bu sənədin özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada mal və materialların pərakəndə satışda satılacağı qiymətlər müəyyən edilir. İnventar əşyalarının pərakəndə satışda satılacağı qiymətlər “Pərakəndə satış” sütununda “Cədvəl hissəsi” sekmesine daxil edilmişdir. Qiymət". İnventar əşyalarının pərakəndə satışda satılacağı qiymət, daxil edilmiş təchizatçı qiymətinə (Çatdırılma qiyməti) və qiymət artımına (Pərakəndə satış qiyməti) əsasən hesablana bilər. Defolt olaraq, qiymət artımı pərakəndə satış üçün müəyyən edilmiş qiymət artımı ilə doldurulur. "Pərakəndə" nişanında uçot parametrlərinin parametrlərində müəyyən edilmiş qiymət növü.Pərakəndə satış qiymətlərinin dəyəri ixtiyari qaydada təyin edilə bilər və pərakəndə satış qiymətləri avtomatik olaraq yenidən hesablanacaq."Nomenklatura" kataloqundan eyni maddənin alınması başqa növ inventarın (malların, materialın) satın alınması kimi qeydiyyata alınmalıdır. daşınması, konfiqurasiya çatdırılma sənədinə uyğun olaraq göndərilən mal və materialların növünü avtomatik müəyyən edəcək və mühasibat yazılışlarını düzgün yaradacaq.Malların növü və materiallar "Malların və materialların növü" sütununda seçilir.Kataloqdan mal və materialları seçərkən, "Malların və materialların növü" sütununun dəyərinə uyğun olaraq təyin ediləcəyi seçim rejimini təyin edə bilərsiniz. seçim dialoqunda standart dəyər kimi seçilir. Komissiyanın qəbulu əməliyyatı yalnız mallar üçün həyata keçirilə bilər. Konfiqurasiya inventar əşyaları partiyasının müxtəlif xassələri kontekstində inventarların toplu uçotunu aparmaq imkanı verir. Belə xassələr kimi inventar əşyaların saxlama müddəti, rəngi, ölçüsü və s. Mal və materialların qəbulu zamanı müxtəlif xassələrə malik olan eyni mal və materialların qəbulu sənədin spesifikasiyasında bir neçə sətirlə sənədləşdirilməlidir. “GTD”, “Ölkə”, “Əmlak” sütunları “İnventar hissələri” kataloq elementinin formasının informasiya qutusundan istifadə etməklə doldurulur. Bu pəncərə sadalanan sahələrdən hər hansı biri aktivləşdirildikdə çağırılır. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır."Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" bəndi sənədin spesifikasiyalarında qiymət xarakteristikalarını dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir."Sənəddən əlavə et" bəndi bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. müxtəlif növlər."Go to jurnal" bəndi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.Jurnala gedərkən istifadəçi parametrləri sənədində "Bağla" bayrağı qoyulduğu halda, sənəd avtomatik bağlanır. "Kataloqda qiymətlərin yenilənməsi" maddəsi, qiymət kataloqunda sənəddə göstərilən maddələr üçün sənəddə göstərilən qiymətlərlə eyni qiymətləri təyin etməyə və digər qiymətləri göstərilən işarələrə uyğun olaraq avtomatik olaraq yenidən hesablamağa imkan verir.
SATIŞ (ALIQ-SATIŞ) (KOmissiya)
(Sənədlər -> Alıcılar -> Mal və materialların satışı (alqı-satqı) (komissiya))
“Satış (alqı-satqı, komissiya)” sənədi malların və materialların satışı (göndərilməsi) faktının qeydə alınması üçün nəzərdə tutulub. Konfiqurasiyada mal və materialların komissiyaya göndərilməsi və buraxılması (satış üçün malların və materialların köçürülməsi) faktı eyni sənədlə qeyd olunur. Sənədin başlığında "Əməliyyat" düyməsini sıxdıqda yerinə yetirilən əməliyyatın növü və müvafiq olaraq sənədin adı dəyişir. Yeni sənədi "Sənədlər" / "Alıcılar" / "Satış (alqı-satqı)" və ya "Satış (komissiya)" menyusundan istifadə etməklə də çağırmaq olar. Müvafiq menyu elementini seçdiyiniz zaman, həyata keçirilən əməliyyatın növü (alqı-satqı və ya komissiya) və sənədin adı avtomatik olaraq təyin olunur. Sənəd alıcıya verilən ərizə əsasında verilə bilər. Göndərmə sənədi inventarların saxlandığı ərizə əsasında verildiyi təqdirdə (Anbar sorğusu, Təchizat sorğusu), bu sənəd əsasında verilmiş inventar ehtiyatı avtomatik olaraq silinir. Sənəddə “MN xaric” bayrağı qoyulubsa və ödəniş nağd şəkildə həyata keçirilibsə, MN məbləği avtomatik olaraq geri qaytarılmır. “Satış (alqı-satqı)” sənədinə əsasən, satış kitabında məlumatları daha da əks etdirmək üçün hesab-faktura daxil edilir. Göndərilən sənəd əsasında "Qaimə - faktura" düyməsini sıxmaqla hesab-faktura daxil edilə bilər. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır."Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" bəndi sənədin spesifikasiyalarında qiymət xarakteristikalarını dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir."Sənəddən əlavə et" bəndi bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. müxtəlif növlər."Go to jurnal" bəndi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.Jurnala gedərkən istifadəçi parametrləri sənədində "Bağla" bayrağı qoyulduğu halda, sənəd avtomatik bağlanır. "Yüklə (e-poçtla göndər)" maddəsi sənədi elektron şəkildə göndərməyə imkan verir.
SATIŞ (Pərakəndə)
(Sənədlər -> Alıcılar -> Malların və materialların satışı (pərakəndə))
“Satış (pərakəndə)” sənədi pərakəndə ticarətdə əmtəə və materialların göndərilməsinin uçotunu aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Pərakəndə ticarətdə inventar əşyaları satarkən, inventarların ödənilməsi və göndərilməsi faktı vaxtında boşaldılırsa, bu sənəddən istifadə etmək rahatdır (pulun qəbulu müəyyən edilmiş ödəniş növü ilə "Kassa mədaxil orderi" sənədi ilə qeyd olunur. " Pərakəndə satış gəliri" və ya "Pərakəndə gəlir (UTII)". Məsələn, qeydiyyat pərakəndə satış kompüter qeydlərini aparmayan mağazalarda. Sənəd topdan və pərakəndə anbardan verilə bilər. Sənəd pərakəndə anbardan verilirsə, o zaman satış sabit qiymətlərlə həyata keçirilir. Qiymətlər inventar əşyalarının pərakəndə satış anbarına qəbulu anında - “Pərakəndə satışda qəbul” və ya “İnventarların təhvil verilməsi (pərakəndə)” sənədində müəyyən edilir. Xidmətlərin pərakəndə satışı zamanı “Rejimlər” sekmesindəki uçot parametrlərində göstərilən qiymət növündən istifadə olunur. “Satış (pərakəndə)” sənədi “İnventar (pərakəndə)” sənədi əsasında daxil edilə bilər. Bu doldurma üsulu, inventar əşyalarının satışının nəticələrinə əsasən pərakəndə ticarətdə qeyd edildiyi təqdirdə əlverişlidir. ticarət mərtəbəsi(on pərakəndə anbar) inventar. "Fəaliyyətlər" düyməsini klikləməklə, aşağıdakı hərəkətləri edə bilərsiniz:
"Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən bir pəncərə açır. Göndərilən sənəd üçün "Sənədlərin hərəkəti haqqında hesabat" bəndi bu sənəd tərəfindən infobazada edilən dəyişiklikləri göstərir. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndində bu sənəd üçün yaradılacaq qeydlər cədvəl şəklində göstərilir. "Əsaslanaraq daxil et" maddəsi seçilmiş sənəd əsasında yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. "Sənədin spesifikasiyasını dəyişdir" maddəsi sənədin spesifikasiyasında qiymət xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir. "Sənəddən əlavə et" maddəsi müxtəlif növ bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. "Jurnala keç" maddəsi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq.
İnventar K HAQQINDA MİSSİONER
(Sənədlər -> Alıcılar -> Komissiya agentinin inventarizasiyası)
“Komisyonçunun inventarlaşdırılması” sənədi komisyonçu tərəfindən satılan inventar obyektlərinin qalıqlarının uçotu üçün nəzərdə tutulub. Bu sənəd konfiqurasiya registrlərində heç bir dəyişiklik etmir. Bu sənəddən istifadə edərək, inventarların cari qalıqlarını komisyonçu ilə qeyd edə bilərsiniz və sonra inventarların faktiki və real kəmiyyətlərinin müqayisəsinin nəticələrinə əsasən, satışı qeyd edəcək “Komisyon agentinin hesabatı” sənədini yaza bilərsiniz. satış üçün təhvil verilmiş inventarların. Komissiya agenti satılan (real edilmiş) inventarların sayı haqqında deyil, satılmamış inventarların qalığı haqqında hesabat verərsə, bu doldurma üsulundan istifadə etmək rahatdır. Yeni sənəd “Sənədlər / “Alıcılar” / “Komisyonçunun inventar” menyusundan çağırılır.Sənədin spesifikasiyası komisyonçunun satış üçün verilmiş, lakin hələ satılmamış bütün mal və materialları ilə avtomatik doldurula bilər, “Doldur” düyməsini istifadə edərək “Kəmiyyət” sahəsi. (mühasibat uçotu)” bu komisyonçu ilə tərtib edilmiş sənədlərə uyğun olaraq inventar uçotu tarixinə satılmamış inventarların qalıqları ilə doldurulur. “Qiymət” sahəsinə inventarların hansı qiymətə köçürüldüyü qeyd olunur. komisyonçuya satmaq üçün.Əgər inventar əşyaları müxtəlif qiymətlərlə satışa verilibsə, onda sənəddə eyni inventar obyektləri olan, lakin qiymətləri fərqli olan sətirlər olacaq.“Məbləğ (mühasibat uçotu)” və “Məbləğ (faktiki)” sütunlarında. ilkin olaraq “Qiymət”in faktiki kəmiyyətə vurulması ilə hesablanan inventarların ümumi dəyəri ilə doldurulur.“Kəmiyyət (faktiki)” sütununda istifadəçi komissiyadan satılmamış inventarların real qalıqları haqqında məlumatları daxil edir. agent.İstifadəçinin həmçinin qiyməti dəyişmək imkanı var.Faktiki kəmiyyət və/yaxud qiymət dəyişdikdə “Məbləğ (faktiki)” avtomatik olaraq yenidən hesablanacaq.“Söndürülmüş” sütunu real () arasındakı fərqlə doldurulur. faktiki) və uçot kəmiyyəti İnventar.“Fəaliyyətlər” düyməsini sıxmaqla aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirmək olar: “Tabelik strukturu” bəndində bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərə açılır. "Əsaslanaraq daxil et" maddəsi seçilmiş sənəd əsasında yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. "Jurnala keç" maddəsi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq.
Komissarın HESABATI
(Sənədlər -> Alıcılar -> Müvəkkilin Hesabatı)
“Komissarın hesabatı” sənədi komisyonçu tərəfindən satılan mal və materialların uçotunu aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Əgər bu mal və materiallar arasında əvvəllər təchizatçıdan satışa qəbul edilmiş mal və materiallar olubsa, onda həmin mal və materiallara mülkiyyət hüququnun ondan alınması (indiyə qədər onlar təchizatçıya məxsus idi) faktı da qeydə alınır. "Komissiya Agentinin Hesabatı" sənədləri "Alıcılar" jurnalında ("Jurnallar" / "Alıcılar" menyusunda adlanır) yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Alıcılar" / "Komissiya Agentinin Hesabatı" menyusundan istifadə etməklə də çağırıla bilər. “Komissiya Agentinin Hesabatı” sənədi “Satış (komissiya)” sənədi əsasında və ya qarşı tərəflə konkret müqavilə çərçivəsində tərtib edilə bilər. Əgər sənəd “Satış (komissiya)” sənədi əsasında tərtib olunarsa, onun spesifikasiyası icra üçün təhvil verilmiş, lakin bu sənəd üzrə hələ satılmamış bütün mal və materiallarla avtomatik olaraq doldurulur. Əgər sənəd konkret müqavilə çərçivəsində tərtib olunubsa, onun spesifikasiyası satış üçün təhvil verilmiş, lakin konkret müqavilə çərçivəsində satılmayan bütün mal və materiallar nəzərə alınmaqla doldurulur. "Doldur" düyməsini istifadə edərək, sənəd təfərrüatlarını dəyişdirərkən (əsas sənədi dəyişdirmək, qarşı tərəfi və ya müqaviləni dəyişdirmək) avtomatik olaraq sənədi təyin edə bilərsiniz. Sənəddə göstərilən qiymətlər mal və materialların satış üçün təhvil verildiyi qiymətlərə uyğun olaraq müəyyən edilir. Əgər inventar əşyaları müxtəlif qiymətlərlə satışa verilmişdirsə, o zaman “Komissarın hesabatı” sənədində müxtəlif satış qiymətləri ilə eyni inventar əşyaları haqqında iki sətir qeyd edilir. Sənədin spesifikasiyası əl ilə də doldurula bilər. “Komisyonçu hesabatı” sənədinin spesifikasiyasına komisyonçu (qarşı tərəf - satıcı) tərəfindən satılan mal və materiallar və onların miqdarı daxildir. Komisyonçu satışda olan inventarların qalıqları barədə məlumat verdikdə, əvvəlcə komisyonçu ilə inventarların faktiki qalıqlarını qeyd edən "Komisyonçunun inventarizasiyası" sənədini tərtib etmək rahatdır. üzərinə, spesifikasiyasına avtomatik olaraq mal və materiallar üçün satılan komisyonçuların miqdarı daxil olan “Komisyonçunun hesabatı” sənədini daxil edin. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. Bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında yerləşdirilən sənəd üçün “Mühasibat yazılışları haqqında hesabat” bəndində bu sənəd üçün yaradılacaq qeydlər cədvəl şəklində göstərilir. "Əsaslanaraq daxil et" maddəsi seçilmiş sənəd əsasında yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. "Sənədin spesifikasiyasını dəyişdir" maddəsi sənədin spesifikasiyasında qiymət xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir.
Bu sənəd alıcı və ya komisyonçu tərəfindən mal və materialların geri qaytarılması faktını sənədləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ALICIDAN QAYTARIŞ HESABATI
(Sənədlər -> Alıcılar -> Alıcıdan Qaytarma)
Əslində, bu əməliyyatların hər ikisini rəsmiləşdirmək üçün bir sənəddən istifadə olunur və hazırda hansı xüsusi əməliyyatın işləndiyi seçilmiş əməliyyat növü ilə müəyyən edilir. Əməliyyat növü “Əməliyyat” düyməsi vasitəsilə seçilir.“Alıcıdan (komisyon agentindən) qaytarılması” sənədləri “Alıcılar” jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə edilir. "Sənədlər" / "Alıcılar" / "Alıcıdan geri qaytarma (alqı-satqı)" və ya "Alıcıdan geri qaytarma (komissiya)" menyusundan istifadə edərək yeni sənəd də çağırıla bilər. Seçilmiş menyu elementindən asılı olaraq sənəddə müvafiq əməliyyat növü və ad təyin edilir. "Alıcıdan geri qaytarma (komissiya)" sənədi "Satış (komissiya)" sənədi əsasında və ya qarşı tərəflə müqavilənin bir hissəsi kimi tərtib edilə bilər. Sənəd “Satış” sənədi əsasında tərtib edildikdə, onun spesifikasiyası avtomatik olaraq bütün satılan mal və materiallarla doldurulur və yalnız alıcı tərəfindən geri qaytarılan mal və materiallar (məsələn, qüsurlu, keyfiyyətsiz mallar) spesifikasiyasında qalsın. Sənəd komisyonçu ilə müqavilə əsasında tərtib edilərsə, onun spesifikasiyası satış üçün təhvil verilmiş, lakin hələ satılmamış bütün mal və materiallarla avtomatik olaraq doldurulacaqdır. Varsayılan olaraq, sənəddəki qiymət inventarın satıldığı qiymətlə doldurulur (komissiyaya köçürülür). Lazım gələrsə, bu qiymət dəyişdirilə bilər. Bu məlumat alıcı (komissiya agenti) ilə qarşılıqlı hesablaşmalar zamanı nəzərə alınacaq. Bu halda, inventar satıldığı partiyaya qaytarılacaqdır. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır."Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" bəndi sənədin spesifikasiyalarında qiymət xarakteristikalarını dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir."Sənəddən əlavə et" bəndi bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. müxtəlif növlər."Go to jurnal" bəndi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.Jurnala gedərkən istifadəçi parametrləri sənədində "Bağla" bayrağı qoyulduğu halda, sənəd avtomatik bağlanır.
KASA ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU
PULLARIN QƏBUL EDİLMƏSİ – NƏD SİPARİŞİN QƏBUL EDİLMƏSİ
(Sənədlər -> Nağd pul -> PKO)
“Kassa mədaxil orderi” sənədi kassa mədaxillərinin uçotu üçün nəzərdə tutulub. Müəyyən edilmiş ödəniş növündən asılı olaraq, bu sənəddən kassada aşağıdakı nağd pul qəbzlərinin uçotu aparıla bilər: “Alıcıdan ödəniş”, “Təchizatçıdan geri qaytarma”, “Məsuliyyətdən geri qaytarma”. Pərakəndə satış zamanı kassadan mədaxilin qeydiyyatı zamanı aşağıdakı ödəniş növləri nəzərdə tutulur - “Pərakəndə satışdan əldə olunan gəlir” və pərakəndə satışdan əldə olunan gəlir (UTII)”. Bundan əlavə, pul qəbzinin bir növü də mövcuddur. Yuxarıda sadalanan ödəniş növlərinə aid olmayan bu sənəddən istifadə edərək pul daxilolmalarını qeyd etməyə imkan verən “Digər” Konfiqurasiya şirkətin bir neçə kassasında pulun uçotunu nəzərdə tutur, buna görə də sənəd qeydiyyatı zamanı , nağd pulun mədaxilinin qeydə alındığı kassanı seçməlisiniz.Alıcı ilə qarşılıqlı hesablaşmaların vəziyyətindən asılı olaraq depozitə qoyulmuş məbləğ sənədin yerləşdirilməsi zamanı avtomatik emal oluna bilər (zəruri hallarda) ayrıca hissələrə bölünür: - ödəniş göndərilmiş inventar əşyaları (göstərilən xidmətlər);- satılan inventarların ödənilməsi;- alıcıdan avans alınması.ödənilmiş məbləğin bu hissələrinin hər biri mühasibat uçotu qaydalarına uyğun olaraq əks etdirilir. yardımla ilkin ödəniş edildiyi halda. kassa mədaxil orderində qeyd edilir, sonra kassa mədaxil orderi əsasında qaimə-faktura verilə bilər. Bu halda hesab-faktura əvvəlcədən ödəniş üçün hesab-faktura kimi verilir. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır.“Jurnala keç” bəndi sənədlərin ümumi jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.İstifadəçi parametrlərində “Jurnala gedəndə sənədi bağla” bayrağı qoyulubsa, sənəd avtomatik olaraq Bağlı.
PULLARIN ÇƏKİLMƏSİ – XƏRCLƏR KASSA ORDERİ
(Sənədlər -> Nağd pul -> RKO)
"Xərc kassa orderi" (RKO) sənədi nağd pulun ödənilməsini qeyd etmək üçün nəzərdə tutulub. "Sənədlər" / "Nağd pul" / "Nağd pul məxaric orderi" menyusundan istifadə edərək yeni sənəd çağırılır. Müəyyən edilmiş ödəniş növündən asılı olaraq bu sənəddən istifadə etməklə aşağıdakı nağd ödəniş növləri qeydə alına bilər: “Təchizatçıya ödəniş”, “Ödənişin alıcıya qaytarılması”, “Hesabat üçün məbləğin verilməsi”. Bundan əlavə, pul ödəməsinin bir növü var - "Digər" bu sənəddən yuxarıda sadalanan ödəniş növlərinə aid olmayan nağd pul xərclərini qeyd etmək üçün istifadə etməyə imkan verir. Konfiqurasiya şirkətin müxtəlif kassalarında pulun uçotunu təmin edir, buna görə də sənəd tərtib edərkən nağd ödənişlərin aparılacağı kassanı seçməlisiniz. Konfiqurasiya şirkət tərəfindən müxtəlif valyutalarda vəsaitlərin ayrıca uçotunu aparır. Bir kassa aparatı (və ya bir neçə kassa aparatı) müxtəlif şirkətlər üçün müvafiq olaraq rubl, dollar və Deutsche Marks ilə vəsait saxlaya bilər. Nəzarət-kassa aparatlarında məlumatların doldurulması zamanı nağd pul vəsaitlərinin xərcləndiyi fondun və şirkətin valyutasını qeyd etmək lazımdır. Alıcı ilə qarşılıqlı hesablaşmaların vəziyyətindən asılı olaraq, depozitə qoyulmuş məbləğ sənədi yerləşdirərkən avtomatik olaraq (zəruri hallarda) ayrıca hissələrə bölünə bilər: - alınan mal və materialların (xidmətlərin) ödənişi; - satışa qəbul edilmiş mal və materialların ödənişi. əsas borcdan; - təchizatçıya avansın ödənilməsi. Verilmiş məbləğin bu hissələrinin hər biri mühasibat uçotu qaydalarına uyğun olaraq əks etdirilir. "Çap et" sekmesinde sənədin çap formasının düzgün formalaşdırılması üçün lazımi məlumatları daxil edin, yəni: nağd pulu kimin qəbul etdiyi haqqında məlumat ("Məsələ" sahəsi çap forması sənəd), habelə sənədin əsası və əlavəsi. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. Bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında yerləşdirilən sənəd üçün “Mühasibat yazılışları haqqında hesabat” bəndində bu sənəd üçün yaradılacaq qeydlər cədvəl şəklində göstərilir.
BANK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU. ÖDƏMƏ QAYDASI
(Sənədlər -> Bank -> Ödəniş tapşırığı)
Sənəd ödəniş tapşırıqlarının işlənməsi və çapı üçün nəzərdə tutulub. Bu tipli sənədlər xüsusi “Ödəniş sənədləri” jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Bank" / "Ödəniş tapşırığı" menyusunda da çağırıla bilər. Yeni sənəd yaratarkən, adından ödəniş tapşırığı verilən şirkət istifadəçi üçün standart parametrlərə uyğun olaraq təyin olunur. "Bank hesabları" kataloqundan cari hesab şirkət üçün seçilmiş əsas cari hesaba uyğun olaraq qurulur (şirkət formasında "Bank hesabı" nişanı). "O" düyməsini basdıqda, seçilmiş cari hesab haqqında məlumat açılır, sənəddən çıxmadan redaktə edilə bilər. “...” düyməsini sıxmaqla, seçim rejimində göstərilən şirkət üçün “Bank hesabları” kataloqu açılır və siz başqa cari hesab seçə bilərsiniz. Ödəyici, alan və ödənişin məqsədi haqqında məlumatlar sənəddə müəyyən edilmiş rekvizitlərə uyğun olaraq avtomatik olaraq doldurulur. Bu məlumat istənilən vaxt düzəliş edilə bilən mətn şəklində təqdim olunur. Məlumatı redaktə etmək "Çap et" sekmesinde aparılır. Doldurmağı asanlaşdırmaq üçün "Doldur" düyməsini basaraq çağırılan xüsusi emaldan istifadə edə bilərsiniz. Xüsusi pəncərədə ödəyicinin (alıcının) təfərrüatlarının siyahısı verilir. İdarəetmə düymələrindən (yuxarı, aşağı) istifadə edərək, təfərrüatların təqdim olunma ardıcıllığını dəyişə bilərsiniz, həmçinin detalların təsvirini mətndən silə bilərsiniz. "Avtomatik" düyməsini istifadə edərək, standart konfiqurasiyada müəyyən edilmiş detalların sırasını bərpa edə bilərsiniz. "OK" düyməsini klikləsəniz, bu mətn "Çap et" sekmesinde redaktə üçün əlçatan olacaq. “Fəaliyyətlər” düyməsini sıxmaqla siz aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: “Tabelik strukturu” maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır.“Əsaslanaraq daxil edin” bəndi yeni seçilmiş birinə əsaslanan sənədlər.“Jurnala keç” bəndi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.İstifadəçi parametrlərində “Jurnala gedəndə sənədi bağla” bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik olaraq Bağlı.
BANK ÇIXARIŞ XƏTƏRİ (qəbzlər)
(Sənədlər -> Bank -> Çıxarış xətti (qəbz))
Cari hesaba pulun daxil olması haqqında məlumat "Bank çıxarışı (qəbzi)" sənədindən istifadə etməklə daxil edilir. "Sənədlər" / "Bank" / "Çıxarış xətti (qəbz)" menyusundan yeni sənəd verilə bilər. Sənəd “Bank çıxarışı”nın emalında “Qabız” düyməsi vasitəsilə də verilə bilər.Bank çıxarışından yeni sənəd tərtib olunarsa, bank çıxarışında müəyyən edilmiş parametrlər – şirkət və cari hesab avtomatik olaraq ona daxil edilir. sənədin valyutası avtomatik olaraq seçilmiş cari hesabın valyutası ilə doldurulur.Qeyd edək ki, konfiqurasiyada ixrac əməliyyatlarının uçotu aparılmır.Şirkətin xarici valyuta hesablarına nağdsız vəsaitlərin daxilolmaları xarici valyutada avans ödənişinin qəbzi kimi konfiqurasiya Ödəniş NP ilə və ya nəzərə alınmadan qeydə alına bilər Sənəddə qeyd edilməlidir ödəniş növü Aşağıdakı ödəniş variantları mövcuddur: “Alıcıdan qəbz”, “Geri qaytarma təchizatçı” və “Digər”. Əgər bank çıxarışında ödənişin aparıldığı konkret sənəd göstərilibsə, o zaman bu sənəddə əsas sənəd kimi göstərilə bilər (sənəddəki “Baza” düyməsi). Ödəniş növü kimi “Digər” seçilərsə, sənəd forması dəyişir və orada “Hesab” sahəsi və müvafiq subhesabların dəyərləri görünür. Bu sahələr istifadəçi tərəfindən nağdsız vəsaitlərin daxil olmasının hansı mühasibat hesablarına aid edilməli olduğu uyğun olaraq doldurulur. Bu sahələr tələb olunmur, lakin onlar doldurulmazsa, “digər” ödəniş növü olan sənəd üçün heç bir mühasibat yazılışı yaradılmayacaq. Alıcıdan avans ödənişinin alınması “Çıxarış xətti (qəbz)” sənədi əsasında qeydə alındıqda “Qaimə-faktura verilib” sənədi tərtib edilir. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır.“Jurnala keç” bəndi sənədlərin ümumi jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə yerləşdirir. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq.
BANK HESABATI (XƏRÇ)
(Sənədlər -> Bank -> Çıxarış xətti (xərc))
Cari hesabdan pulun silinməsi haqqında məlumat "Bank çıxarışı (xərc) xətti) sənədindən istifadə etməklə daxil edilir. "Sənədlər" / "Bank" / "Çıxarış xətti (xərc)" menyusundan yeni sənəd yaradıla bilər. Yeni sənəd “Bank çıxarışı”nın emalında “Xərc” düyməsindən istifadə etməklə də yaradıla bilər.Bank çıxarışında “Xərc” düyməsini sıxdıqda yeni sənəd açılır.Bank çıxarışından yeni sənəd tərtib olunarsa, parametrlər müəyyən edilir. bank çıxarışında avtomatik olaraq ona - şirkət, cari hesab daxil edilir.Sənəd valyutası avtomatik olaraq seçilmiş cari hesabın valyutası ilə doldurulur.Konfiqurasiya xarici təchizatçılarla qarşılıqlı hesablaşmaların uçotunu nəzərdə tutur.Xarici təchizatçıya borc yaranır. xarici təchizatçı ilə konkret müqavilə əsasında “Malların və materialların qəbulu (idxal)” sənədi rəsmiləşdirildikdə.Xarici təchizatçıya olan borc xarici valyutada cari hesabdan vəsait köçürüldükdə ödənilir. Bunun üçün orada xarici valyutada cari hesab göstərilməklə “Bank çıxarışı xətti (xərc)” sənədini doldurmalısınız. Bütün digər hallarda, xarici valyutada cari hesabdan pul köçürməsi konfiqurasiyada tədarükçüyə xarici valyutada avans ödənişinin köçürülməsi kimi qeyd olunur. Ödəniş NP ilə və ya nəzərə alınmadan qeyd edilə bilər. Sənəddə ödənişin növü göstərilməlidir. Aşağıdakı ödəniş variantları mövcuddur: “Təchizatçıya ödəniş”, “Alıcıya qayıt”, “Digər”. Əgər bank çıxarışında ödənişin aparıldığı konkret sənəd göstərilibsə, o zaman bu sənəddə əsas sənəd kimi göstərilə bilər (sənəddəki “Baza” düyməsi). Ödəniş növü kimi “Digər” seçilərsə, sənəd forması, inƏlavə olaraq "Hesab" sahəsi və müvafiq subhesabların dəyərləri görünür. Bu sahələr istifadəçi tərəfindən nağdsız vəsaitlərin hansı mühasibat hesablarına silinməli olduğu uyğun olaraq doldurulur. Bu sahələr tələb olunmur, lakin onlar doldurulmazsa, “digər” ödəniş növü olan sənəd üçün heç bir mühasibat yazılışı yaradılmayacaq. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. Bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında yerləşdirilən sənəd üçün “Mühasibat yazılışları haqqında hesabat” bəndində bu sənəd üçün yaradılacaq qeydlər cədvəl şəklində göstərilir.
İNVENTARYA NƏZARƏT. ANBARA QABIB
(Sənədlər -> Anbar-> Anbara Qəbz)
"Kapitallaşdırma" sənədi inventar obyektlərinin kapitallaşdırılması faktını sənədləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənəd doldurulmuş inventar əsasında “İnventar (anbar üzrə)” sənədindən istifadə etməklə və ya mal və materialların təsadüfi qəbulu zamanı pulsuz sənəd kimi tərtib edilə bilər. “Kapitallaşdırma” sənədləri “Anbar sənədləri” jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Anbarlar" / "Malların və materialların kapitallaşdırılması" menyusundan istifadə etməklə də adlandırıla bilər. Təsadüfi kapitallaşma vəziyyətində, əməliyyatı mühasibat uçotunda düzgün əks etdirmək üçün adı ilə birləşdirilmiş sahələr qrupunda məlumatları doldura bilərsiniz " Mühasibat əməliyyatı". Bu sahələrin doldurulması məcburi deyil. Lakin bu sahələr doldurulmazsa, bu sənəd üçün mühasibat yazılışları yaradılmayacaq. Sənədin spesifikasiyası standart şəkildə - sətir-sətir girişi və ya seçimlə doldurulur. kataloqdan.Sənəd “İnventar (anbar üzrə)” sənədi əsasında rəsmiləşdirildikdə, sənədin spesifikasiyası bu sənəddə göstərilən məlumatlara uyğun doldurulur.Bu halda qiymətlər bənddə göstərilən qiymətlərə uyğun olaraq müəyyən edilir. inventar.inventar obyektlərinin kapitallaşdırılması ixtiyari qiymətlərlə də həyata keçirilə bilər, qiymət növü ayrıca pəncərədə müəyyən edilir "Sənəd Parametrləri" , "Qiymətlər" düyməsi ilə çağırılır. Qiymətlər əl ilə tənzimlənə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Bu sənədin köməyi ilə anbarda qəbz qeyd edilir hazır məhsullar, "İnventar elementlərinin növü" sahəsində, bu halda, "məhsullar" növünü seçin. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır."Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" bəndi sənədin spesifikasiyalarında qiymət xarakteristikalarını dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir."Sənəddən əlavə et" bəndi bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. müxtəlif növlər."Go to jurnal" bəndi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.Jurnala gedərkən istifadəçi parametrləri sənədində "Bağla" bayrağı qoyulduğu halda, sənəd avtomatik bağlanır. "Kataloqda qiymətlərin yenilənməsi" maddəsi, qiymət kataloqunda sənəddə göstərilən maddələr üçün sənəddə göstərilən qiymətlərlə eyni qiymətləri təyin etməyə və digər qiymətləri göstərilən işarələrə uyğun olaraq avtomatik olaraq yenidən hesablamağa imkan verir.
ANBARDAN GERİ ALMA
(Sənədlər -> Anbar-> Anbarın silinməsi)
"Sifariş" sənədi inventarların silinməsinin işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənəd doldurulmuş inventar əsasında (“İnventar (anbar üzrə)” sənədi) və ya inventar əşyalarının özbaşına silinməsi halında pulsuz sənəd kimi tərtib edilə bilər. “Sifariş” sənədləri “Anbar sənədləri” jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə edilir. Yeni sənədi "Sənədlər" / "Anbarlar" / "İnventarların silinməsi" menyusundan istifadə etməklə də çağırmaq olar. "Mühasibat uçotu əməliyyatı" sahə qrupunda bu iş əməliyyatının aid edilməli olduğu hesablar və subhesablar haqqında məlumatları doldurun. Sahələr "Hesablar Planı" kataloqundan istifadə etməklə doldurulur. Bu sahələrin doldurulması tələb olunmur, lakin onlar boş qaldıqda, sənəd üçün mühasibat yazılışları yaradılmayacaq. Əməliyyatlar yüklənərkən, göstərilən mühasibat hesabı təhlil edilir. Göstərilən hesabdan asılı olaraq, inventarların partiyalar arasında necə bölüşdürülməsindən asılı olmayaraq, sənəd maddələri mühasibatlığa mal, material və ya məhsul kimi yüklənə bilər. Buna görə də, müxtəlif növ inventarların silinməsinin müxtəlif silinmə sənədlərindən istifadə etməklə sənədləşdirilməsi tövsiyə olunur. Sənədin spesifikasiyası standart şəkildə doldurulur - sətir-sətir girişi və ya kataloqdan seçim. İnventarların pərakəndə satış anbarından silinməsi halında, sənədin spesifikasiyasına Qiymət və Məbləğ sütunları əlavə edilir, burada inventarların pərakəndə anbarda uçotunun aparıldığı qiymətlər haqqında məlumatlar doldurulur. Bu qiymətlərə uyğun olaraq inventar əşyaları pərakəndə satış anbarından silinəcəkdir. Sənəd "İnventar (anbar üzrə)" sənədi əsasında tərtib edildikdə, onun spesifikasiyası inventarda göstərilən məlumatlara uyğun olaraq avtomatik olaraq doldurulur. Sənəd tərtib edildikdə, şirkət formasında müəyyən edilmiş maya dəyərinin hesablanması metoduna uyğun olaraq partiyalar avtomatik olaraq silinir. Sənəddə inventarların silinəcəyi müəyyən bir partiyanı göstərmək imkanı da var (sənəd spesifikasiyasında "Paket" sütunu). "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. Bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında yerləşdirilən sənəd üçün “Mühasibat yazılışları haqqında hesabat” bəndində bu sənəd üçün yaradılacaq qeydlər cədvəl şəklində göstərilir. "Sənədin spesifikasiyasını dəyişdir" maddəsi sənədin spesifikasiyasında qiymət xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir. "Sənəddən əlavə et" maddəsi müxtəlif növ bir neçə sənədin spesifikasiyasını birləşdirərək sənədin spesifikasiyasını doldurmağa imkan verir. "Jurnala keç" maddəsi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq.
ANBARDA İNVENTAR
(Sənədlər -> Anbar-> Anbar inventar)
Sənəd topdansatış anbarlarında və pərakəndə satış anbarlarında inventarizasiyanın aparılması üçün nəzərdə tutulub. “Əməliyyat” düyməsindən istifadə etməklə həyata keçirilən əməliyyatın növünü və sənədin adını “Anbar üzrə inventar” (topdansatış anbarlarında inventar) və ya “İnventar (pərakəndə satış üzrə) (pərakəndə anbarlar üzrə inventar) dəyişdirirsiniz. "Anbar inventarları" sənədi şirkətin topdansatış anbarlarında inventarizasiya aparılarkən uyğun vərəq və inventar siyahısının formalaşdırılması və çapı, habelə bu sənəd əsasında artıq inventarların silinməsi və kapitallaşdırılması aktlarının verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. inventar maddələrinin faktiki və sənədləşdirilmiş qalıqları arasında uyğunsuzluqlar mövcuddur. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Anbarlar" / "Anbar inventarları" menyusundan çağırılır. İnventar vərəqindəki məlumatlar “Doldur” düyməsindən istifadə etməklə sənəddə göstərilən topdansatış anbarında inventar əşyalarının qalıqları haqqında məlumatla avtomatik doldurula bilər. "İnventar növü" açarının mövqeyindən asılı olaraq, anbarda inventar qalıqları inventarın qeydiyyata alındığı tarixdə sənəddə seçilmiş şirkətə münasibətdə və ya bütövlükdə müəssisə üzrə (bütün şirkətlər üçün) hesablanır. Sənədin yerləşdirilməsi registrlərdə heç bir hərəkət yaratmır, lakin inventarlaşdırmanın nəticələrinə əsasən, tabeliyində olan sənədləri yaza bilərsiniz: "İnventarların silinməsi" və "İnventarların kapitallaşdırılması". Bu sənədlərin tərkibi inventar inventarizasiyasının nəticələrinə əsasən doldurulacaq, yəni “İnventarların kapitallaşdırılması” sənədinin spesifikasiyasına inventarizasiya nəticəsində müəyyən edilmiş artıq inventar obyektləri və spesifikasiyası daxil ediləcək. "İnventarların silinməsi" sənədinə inventarizasiyanın nəticələrinə əsasən silinməli olan inventar maddələri daxildir. . Bu sənədlər işləndikdən sonra anbarda olan inventarların miqdarı inventar vərəqində qeyd olunan inventarların faktiki sayına bərabər olacaqdır. “İnventar (pərakəndə)” sənədi pərakəndə ticarət anbarlarında olan inventarların qalıqlarını satış qiymətlərində qeyd etmək üçün nəzərdə tutulub. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Anbarlar" / "İnventar (pərakəndə satış) menyusundan çağırılır. "Doldur" düyməsini istifadə edərək, sənədin spesifikasiyası pərakəndə anbarda qalıqlarla doldurula bilər. İnventar maddələrinin uçotu aparılır. satış qiymətləri ilə çıxarılır.Əgər inventar əşyaları müxtəlif qiymətlərlə pərakəndə satış anbarına verilibsə, o zaman sənəddə eyni inventar əşyaları olan, lakin qiymətləri fərqli olan iki sətir qeyd olunur.“Kəmiyyətin uçotu” sütununda avtomatik doldurulduqda, məlumat bazasına daxil edilmiş sənədlər əsasında hesablanmış malların miqdarı uçota alınır.“İnventar növü” açarının vəziyyətindən asılı olaraq qalıqlar Anbarda olan inventar ehtiyatları qeydiyyat tarixinə sənəddə seçilmiş müəssisəyə münasibətdə hesablanır. inventarın və ya bütövlükdə şirkət üçün (bütün şirkətlər üçün). Pərakəndə anbarda inventar aparıldıqdan sonra “Qty. fakt" inventar maddələrinin pərakəndə satışdan sonrakı qalıqları daxil edilir. Bu iki dəyər arasındakı fərq satılan inventarların miqdarı olacaq. Bu məlumat hesablanacaq və sənəddə “Söndürülmüş” sütununda qeyd olunacaq. "İnventar (pərakəndə)" sənədinə əsasən, "Satış (pərakəndə)" və ya "KKM Hesabatı" sənədini daxil edə bilərsiniz. Bu sənədlərin spesifikasiyasına avtomatik olaraq satılan inventar obyektləri haqqında məlumat daxildir (“Söndürülmüş” sütunundan məlumat). "KKM Hesabatı" sənədini yerləşdirərkən, inventar əşyalarının göndərilməsi və kassaya pulun qəbulu dərhal qeyd ediləcək; "Satış (pərakəndə)" sənədini yerləşdirərkən, yalnız pərakəndə anbardan inventarların göndərilməsi. qeyd olunsun. "Satış (pərakəndə)" sənədini tərtib etmək rahatdır, məsələn, mağazadan gəlir gündəlik olaraq alınır və müvafiq ödəniş sənədlərindən istifadə etməklə məlumat bazasında qeyd olunur, lakin satış haqqında məlumat (və ya inventarlaşdırma nəticələri) ofis tərəfindən yalnız həftədə bir dəfə qəbul edilir. “Fəaliyyətlər” düyməsindən istifadə etməklə siz aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: “Tabelik strukturu” bəndində bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərə açılır.“Əsaslanaraq daxil edin” bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır."Jurnala keç" elementi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyulubsa, sənəd avtomatik bağlanacaq. .
PƏRAKƏNDƏ ANBARINDA YENİDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ
(Sənədlər -> Anbar-> Yenidən Qiymətləndirmə (pərakəndə)
"Yenidən qiymətləndirmə (pərakəndə)" sənədi pərakəndə anbarda inventar qalıqlarının yenidən qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. “Yenidən qiymətləndirmə (pərakəndə)” sənədləri “Anbar sənədləri jurnalı” jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənədi "Sənədlər" / "Anbar" / "Yenidən qiymətləndirmə (pərakəndə)" menyusundan da çağırmaq olar. Sənəddə seçilmiş şirkət üçün qalıqlar pərakəndə anbarda yenidən qiymətləndirilir. Sənəddə şirkət və pərakəndə anbar seçildikdən sonra, avtomatik doldurma spesifikasiyalar. Sənədin spesifikasiyası verilmiş anbarda yerləşən və sənəddə seçilmiş şirkətə aid olan inventarların qalıqları ilə doldurulur. İstənilən vaxt "Doldur" düyməsini sıxaraq sənədin spesifikasiyasını avtomatik olaraq doldura bilərsiniz. Pərakəndə anbarda eyni inventar əşyalarının müxtəlif qiymətlərdə qalıqları varsa, sənəddə eyni inventar əşyaları olan, lakin fərqli qiymətlərlə bir neçə sətir olacaq. Müəyyən bir mövqenin bütün balansı deyil, yalnız bir hissəsi yenidən qiymətləndirilə bilər. Bu halda sənəddə yenidən qiymətləndirilməli və uçota alınmalı olan inventarların miqdarı göstərilməlidir yeni qiymət. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədlərin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində bu sənəd tərəfindən edilən məlumat bazasında dəyişikliklər göstərilir. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndində göstərilir. cədvəl şəklində bu sənəd əsasında yaradılacaq əməliyyatlar."Əsaslı daxil et" bəndi seçilmiş bənd əsasında yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir."Kataloqda qiymətlərin yenilənməsi" bəndi Qiymətlər kataloqunu doldurmağa imkan verir. sənəddə göstərilən yeni pərakəndə satış qiyməti haqqında məlumatla. "İş rejimləri" nişanında uçot parametrləri parametrlərində göstərilən qiymət növü pərakəndə satış qiyməti növü kimi yenilənir. "Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" maddəsi sənədin spesifikasiyasının qiymət xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir. "Jurnala keç" maddəsi sənədlərin ümumi jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq.
DƏSTLƏR
AVADANLIQ (SÖNDÜŞÜM)
(Sənədlər -> Dəstlər -> İnventar dəstləri
"İnventar yığımları" sənədi komponentlərdən dəsti yığmaq əməliyyatını sənədləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu tipli sənədlər “Kits” adlı xüsusi jurnalda yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənəd "Sənədlər" / "Kitlər" / "İnventar və Material Yığıncaqları" menyusunda da adlandırıla bilər. Seçmə əməliyyatı bir sənəddə sənədləşdirilən iki mərhələdən ibarətdir, yəni komponentlərin silinməsi və hazır dəstin anbarda qəbulu. Komponentlər sənəddə "Təşkilat" elementlər qrupunda "Anbar" kimi göstərilən göndərici anbardan silinir. Hazır dəst sənəddə “Alıcı” kimi göstərilən anbarda qəbul edilir. Komponentlərin sayı "Set Contents" tabeliyindəki kataloqda hər bir komponent üçün müəyyən edilmiş kəmiyyətə və yığılmış dəstlərin sayına uyğun olaraq təyin edilir. Siyahıda, "Nomenklatura" kataloqunda hansı komponentlərin dəstin bir hissəsi kimi sadalanmasından asılı olmayaraq, kəmiyyəti özbaşına dəyişə və yeni komponentlər əlavə edə bilərsiniz. Komponentləri qeydiyyatdan keçirərkən, komponentlərin anbara yerləşdiriləcəyi inventar növünü (məhsul, material, məhsul) seçə bilərsiniz. Komponentlərin anbara daxil olduğu qiymət, dəstin silindiyi qiymətə və göstərilən qiymət əmsalı əsasında avtomatik olaraq hesablanır. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədlərin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində bu sənəd tərəfindən edilən məlumat bazasında dəyişikliklər göstərilir. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndində göstərilir. cədvəl şəklində bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatlar "Jurnala keç" bəndi sənədlərin ümumi jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur.İstifadəçi parametrlərində "Jurnala keçərkən sənədi bağla" bayrağı qoyulubsa , sənəd avtomatik bağlanacaq.
KKM İLƏ İŞLƏMƏK. KKM-ni yoxlayın
(Sənədlər -> Kassa aparatları ilə işləmə -> Qəbz
“KKM Qəbzi” sənədi malların əhaliyə kütləvi pərakəndə satışının qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulub. "KKM Qəbzi" sənədi yalnız anbardan və standart istifadəçi parametrlərində göstərilən şirkət üçün verilə bilər. Pulun qəbulu kassada qeyd olunur, həmçinin istifadəçi parametrlərində standart olaraq göstərilir. Bu parametrlərin dəyişdirilməsi sənədin özündə nəzərdə tutulmayıb. Hər hansı digər pərakəndə satış sənədində olduğu kimi, mal və materialların daşınması yalnız sabit qiymətlərlə həyata keçirilə bilər. Sənəd topdan və pərakəndə anbardan verilə bilər. Sənədin tərtib edildiyi halda topdansatış anbarı , sonra qiymətlər sabit qiymətlər kimi istifadə olunur, onların növü uçot parametrləri parametrlərindəki "Rejimlər" sekmesinde müəyyən edilir. Pərakəndə xidmətlərin göndərilməsi zamanı eyni növ qiymətlərdən istifadə olunur. Sənəd pərakəndə anbardan verilirsə, qiymətlər inventar əşyalarının pərakəndə anbarda qəbulu zamanı - "Pərakəndə satışda qəbul" və ya "İnventar əşyalarının təhvil verilməsi (pərakəndə)" sənədində müəyyən edilir. “KKM Qəbzi” sənədləri KKM-dən fiskal registrator rejimində və ya “Online” rejimində (və “On-line” rejimində çeklər avtomatik olaraq yaradılır) istifadə edərək kütləvi pərakəndə ticarət üçün istifadə edilə bilər. Konfiqurasiyada heç bir kassa aparatı qoşulmadıqda "KKM Qəbzi" sənədi də verilə bilər. Bu zaman kassa kimi kassa olmayan kassa seçilə bilər və qəbz satış qəbzi şəklində çap oluna bilər. Qəbzlər "KKM Qəbzləri" jurnalında yaradılır, saxlanılır və redaktə olunur. Yeni sənədi "Sənədlər" / "Alıcılar" / "KKM Qəbzi" menyusundan istifadə etməklə də çağırmaq olar. Sənədə malların seçilməsi bar skanerindən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Siz həmçinin barkodu əl ilə "Barkod" sahəsinə daxil edə bilərsiniz; konfiqurasiya bu məhsulu tapacaq və sənədin spesifikasiyasında bu barədə məlumatı avtomatik dolduracaq. Malların seçilməsi zamanı sənədin spesifikasiyası avtomatik olaraq malların pərakəndə satış anbarına təhvil verildiyi qiymətləri, yəni “Malların və materialların təhvil verilməsi (pərakəndə)” sənədində göstərilən qiymətləri və ya “Qabız” sənədində göstərilən qiymətləri müəyyən edir. pərakəndə satış qiymətləri kimi. "KKM Qəbzi" tipli sənədlər KKM-nin kassa aparatının növbəsi zamanı konfiqurasiyada verilir. Kassa növbəsinin sonunda "Kassa aparatının bağlanması" ("Sənədlər" / "Alıcılar" / "Kassa aparatlarına texniki xidmət" / "Kassa aparatlarının bağlanması" menyu bəndi) xüsusi tənzimləyici emal aparılır. Bütün cari "Yoxlama" sənədləri silinir; əvəzinə, xüsusi KKM üçün pərakəndə satışları ümumiləşdirən (emal parametrlərində göstərilmişdir) “KKM Hesabatı” adlı xülasə sənədi yaradılır və yerləşdirilir. İşi sürətləndirmək üçün “Qəbz” sənədi yerləşdirildikdə yalnız anbarda olan malların balansındakı dəyişiklik nəzərə alınır və mal partiyalarının silinməsi həyata keçirilmir, çünki Bu, ən uzun prosedurdur və çekin işlənməsi üçün lazım olan vaxtı azaltmaq üçün həyata keçirilmir. Malların partiya uçotu artıq "KKM Hesabatı" toplu sənədinin icrası zamanı aparılır. "Fəaliyyətlər" düyməsini sıxmaqla aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən bir pəncərə açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədlərin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində bu sənədin məlumat bazasında edilən dəyişikliklər göstərilir. "Əsaslanaraq daxil et" maddəsi seçilmiş sənəd əsasında yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. "Jurnala keç" maddəsi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə qoyur. İstifadəçi parametrlərində "Jurnala gedəndə sənədi bağla" bayrağı qoyularsa, sənəd avtomatik bağlanacaq.
NƏDDƏNDƏNİN BAĞLANMASI
(Sənədlər -> Kassa aparatları ilə iş -> Kassa növbəsinin bağlanması
Kassa növbələrinin bağlanması. Kassa növbəsinin sonunda "Kassa aparatının bağlanması" xüsusi tənzimləyici emal bütün cari "Qabız" sənədlərini silir və onların əvəzinə bütün satışları bir yerə toplayan ümumiləşdirilmiş kassa növbə sənədi "Hesabat kassa aparatı" yaradılır. növbə üçün xüsusi kassa aparatı ilə pərakəndə ticarətdə. "KKM Hesabatı" sənədini yerləşdirərkən, bütün registrlər üçün, o cümlədən malların partiyaları və qarşı tərəflərlə qarşılıqlı hesablaşmalar üçün ümumiləşdirilmiş əməliyyatlar yaradır. Sənədlərdə eyni vaxtda həm göndərilmə faktı, həm də ödəniş faktı qeydə alınır.Offline rejimində nəzarət-kassa aparatları ilə işləyərkən “Qabız” sənədindən istifadə nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq, kassa növbəsinin sonunda “Nağd pul köçürməsinin bağlanması”nın müntəzəm işlənməsi dərhal “Nağd pul köçürməsi hesabatı” yaradır.
ANBARDA QALAN İNVENTARLARIN DAXİL EDİLMƏSİ
(Sənədlər -> Qalıqları daxil edin -> Anbar qalıqlarını daxil edin
“İnventar qalıqlarının daxil edilməsi” sənədi ümumiləşdirilmiş sənəddir, onun köməyi ilə inventarların müvafiq partiyalarının ilkin qalıqları daxil edilir. “İnventar qalıqlarının daxil edilməsi” sənədindən istifadə edərək, sistemin işə başlama mərhələsində siz uydurma sənədlər vermədən birbaşa anbarda qalıqları təyin edə və müvafiq partiyaları daxil edə bilərsiniz. Bu sənədin icrası müvafiq anbarda nəinki inventarların qalıqlarında baş verən dəyişiklikləri qeyd edir, həm də inventarların partiyaları haqqında müvafiq məlumatları daxil edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir partiyadan olan mallar, məsələn, bir malgöndərən tərəfindən satışa qəbul edilmiş mal partiyası bir neçə anbarda yerləşə bilər. Bu halda, hər bir anbar üçün qalıqların daxil edilməsi üçün ayrıca sənəd verməlisiniz. Konfiqurasiya inventar uçotunun anbarlar (maddi məsul şəxslər) və şirkətlər üzrə bölünməsini nəzərdə tutur. Hər bir şirkət-anbar birləşməsi üçün balansları daxil etmək üçün öz sənədinizi yaratmalısınız. Giriş qalıqlarının partiyasının növü göstərilən əməliyyat növü (sənəddəki “Əməliyyat” düyməsi) və partiyanın seçilmiş statusu (“İnventar materiallarının növü” sahəsi) ilə müəyyən edilir. Müəyyən edilmiş əməliyyat növündən asılı olaraq sənədin ekran forması dəyişir.
ANBARDA İNVENTAR QALQLARININ DAXİL EDİLMƏSİ Sənəddə siz əməliyyatı seçməlisiniz – Anbarda inventar qalıqları. Sənəddən istifadə etməklə şirkətin anbarında saxlanılan inventarların bütün partiyalarının qalıqları daxil edilir. Partiya statusu “İnventar elementlərinin növü” sahəsində müəyyən edilir. Daxil edilmiş sənədlərin sayı istifadəçidə olan inventar lotlarının qalıqları haqqında ilkin məlumatların miqdarı ilə müəyyən edilir. Əgər istifadəçinin inventar qalıqları haqqında yalnız ümumiləşdirilmiş məlumatı varsa və onu partiya statusu səviyyəsinə çatdıra bilmirsə, o zaman “Məhsul (satın alınmış)” inventar növü ilə bir sənəd tərtib edilir. Bu halda təchizatçı haqqında məlumat göstərilməyə bilər. Seçilmiş anbar növündən (topdan və ya pərakəndə) asılı olaraq, sənəd növü dəyişir: Anbarda inventar qalıqlarının daxil edilməsi və ya anbarda (pərakəndə) inventar qalıqlarının daxil edilməsi. "Məbləğ (rub.)" sütununda inventar qalıqlarının ümumi dəyərini mühasibat valyutasında daxil edin. "Cəmi (RUB)" sütununda vergilər nəzərə alınmaqla inventar qalıqlarının ümumi dəyəri hesablanır. “Cəmi (USD)” sütununda daxil olan inventar qalıqlarının ümumi dəyəri idarəetmə uçotunun valyutasında hesablanır. Məbləğ sənədin verildiyi tarixə “Valyutalar” kataloqunda göstərilən məzənnə ilə yenidən hesablanır. Mühasibat uçotu və idarəetmə uçotu valyutasında ümumi məbləğlər istifadəçi tərəfindən özbaşına tənzimlənə bilər. Pərakəndə anbarda qalıqları daxil edərkən, inventarların pərakəndə satışda uçota alınacağı və satılacağı satış qiyməti haqqında məlumatı əlavə olaraq doldurmalısınız (Satış qiyməti). Satış qiyməti həmişə mühasibat valyutası ilə doldurulur. Partiya parametrləri: əmlak, mənşə ölkəsi və gömrük bəyannaməsinin nömrəsi sənədin spesifikasiyasının müvafiq sütunlarına daxil edilir.
PODRATÇILARA SATIŞ ÜÇÜN KEÇİRİLMİŞ İNVENTARATLARIN QALQININ DAXİL EDİLMƏSİ
Qalıqları daxil etmək üçün əməliyyat təyin etməlisiniz - Satış üçün köçürülmüş inventar qalıqları. Bu sənəddən istifadə edərək, satış üçün komisyonçuda mövcud olan inventar obyektlərinin qalıqları daxil edilir. Hər bir komisyonçunun balansı daxil etmək üçün öz sənədi olmalıdır. Sənədin başlığında komisyonçu və inventarların qalıqlarının daxil edildiyi müqavilə göstərilməlidir. Əgər komisyonçu müxtəlif partiya statuslarına malik mal və materialları, məsələn, məmulatları, materialları (ehtiyat hissələri), alınmış malları və komissiyaya qəbul edilmiş malları satışa qoyubsa, onda hər partiyanın statusu üçün öz sənədini tərtib etmək lazımdır. balansları daxil etmək üçün. Əgər komisyonçuda əvvəllər malgöndərəndən komissiyaya qəbul edilmiş (inventar obyektlərinin növü – mal (qəbul edilmiş)) hələ də satışa çıxarılan mal varsa, o zaman “Qarşı tərəf” və “Müqavilə” xanalarında qeyd etmək lazımdır. Partiya Təchizatçı) malgöndərən və malların komissiyaya qəbul edildiyi müqavilə. Bütün digər hallarda bu sahələrin doldurulması isteğe bağlıdır. Bu sənədin cədvəl hissəsində bir sütun var - “Biz dayanırıq. » satış üçün təhvil verildiyi məhsulun ümumi dəyərini göstərir. Ümumi dəyər komisyonçu müqaviləsində sənəddə göstərilən valyuta ilə göstərilir.
TƏRƏFDAN TƏRƏFİNDƏN SATILMIŞ MALLARIN QALQININ DAXİL EDİLMƏSİ
Komitənin satılan malları üçün ilkin qalıqların daxil edilməsi zərurəti o zaman yaranır ki, ilkin qalıqlar daxil edilərkən prinsipalın malları artıq satılmış hesab edilərsə (satış üçün qəbul edilmiş malların göndərilməsi üçün sənəd tərtib edilmişdir). komissardan alıcıya), lakin bu mallar üçün əsas borc hələ ödənilməmişdir (“Komitentə hesabat” sənədi hazırlanmamışdır). Bu sənəddə inventar elementlərinin növü “Məhsul (qəbul edilmişdir)” olaraq təyin edilmişdir. Sənəddə əsas və onun müqaviləsi ilə qalıqların olduğu göstərilir satılan mallar, bunun üçün hələ də komitəyə məlumat verməyiblər. Hər bir direktorun öz sənədi olmalıdır. Sənədin cədvəl hissəsində "Məbləğ" sütununda satılan malların dəyəri parametrlərdə göstərilən uçot valyutasında göstərilir. Bu sənəd əsasında direktorla yekun hesablaşmalar aparılarkən “Əsas verənə hesabat” sənədi daxil edilir. "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək, aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirə bilərsiniz: "Tabelik strukturu" maddəsi bu sənədin daxil olduğu tabelik strukturunun ağacını ehtiva edən pəncərəni açır. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "Sənədin hərəkəti haqqında hesabat" bəndində dəyişikliklər göstərilir. bu sənədlə tərtib edilmiş məlumat bazasında.. Yerləşdirilmiş sənəd üçün "" mühasibat yazılışları haqqında hesabat" bəndi bu sənəd üçün yaradılacaq əməliyyatları cədvəl şəklində göstərir. "Əsaslanaraq daxil et" bəndi yeni sənədləri daxil etməyə imkan verir. seçilmiş birinə əsaslanır. "Sənəd spesifikasiyasını dəyişdir" maddəsi sənədin spesifikasiyalarında qiymət xarakteristikalarını dəyişdirmək üçün qrup hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verir. "Jurnala keç" bəndi ümumi sənəd jurnalını açır və kursoru bu sənədin üzərinə yerləşdirir. Əgər " Jurnalına keçərkən sənədi bağla" bayrağı istifadəçi parametrlərində qoyulur, sənəd avtomatik bağlanacaq.
HESABATLAR
1. “TƏMİNATÇILARA SİFARİŞLƏR” HESABATI. Hesabat sifarişli inventar elementlərinin tam və ya qismən (filtr quraşdırılıbsa) siyahısını göstərir. Hesabatda xüsusi inventar elementlərinin sırası haqqında məlumat göstərilə bilər. İnventar obyektlərinin seçilməsi müvafiq filtrlərdən istifadə etməklə həyata keçirilir: inventar maddələri, inventar qrupları, inventar maddələrinin xassələri.
2. “ALICILARDAN MÜRACİƏT” HESABATI. Bu hesabat yalnız tamamlanmamış müştəri sifarişləri haqqında məlumatı göstərmək üçün nəzərdə tutulub. Hesabatda tamamlanmamış müştəri sifarişlərinin tam və ya qismən (filtr quraşdırılıbsa) siyahısı göstərilir. Tamamlanmış ərizələr də daxil olmaqla, bütün alıcı müraciətləri haqqında məlumatı “Sənədlərin Reyestri” hesabatından yaradılan müraciətlər reyestrində əldə etmək olar. Yarımçıq tətbiqlər haqqında hesabat istənilən tarixdə göstərilə bilər. "Tarixdən etibarən" sahəsində bütün tamamlanmamış tətbiqlərə baxmaq üçün lazım olan tarixi göstərin.
3. “MÜRACİƏTLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ” HESABATI. Hesabat müştərilərin sorğularının ödənilməsinə nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulub. Müraciətlər haqqında məlumatları aşağıdakı bölmələrdə göstərməyə imkan verir: şirkət, alıcının əmlakı, alıcı (qarşı tərəf), müqavilə, alıcının ərizəsi, ödəniş sənədi (kredit sənədi). Hər bir müraciət üçün onun hesabat dövrü üçün hərəkətləri və cari müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşmaların valyutasında tətbiq üçün ödəniş məbləği göstərilir. Müraciətlər üzrə ödənişlərin uçotu şirkət və müqavilə əsasında aparılır. Ərizəyə uyğun olaraq ödənilən məbləğdən çox göndərilərsə, ödəniş məbləği mənfi olur.
4. HESABAT “İNVENTARLAR QALQININ HESABATI”. Bu hesabatdan istifadə edərək, müəyyən bir şirkət üçün müəyyən bir anbarda inventar əşyalarının hərəkəti haqqında məlumatı izləyə bilərsiniz. Siz həmçinin idarəetmə uçotunun müxtəlif analitik xüsusiyyətləri kontekstində inventar obyektlərinin hərəkəti haqqında məlumatlara nəzarət edə bilərsiniz. Hesabatda filtrlərdən istifadə edərək, yalnız müəyyən bir anbarda (və ya çoxlu filtrdən istifadə edən bir neçə anbarda) inventar əşyalarının hərəkəti haqqında məlumat göstərə bilərsiniz. Hesabatdakı məlumatlar həm əsas, həm də əsas ölçü vahidlərində təqdim edilə bilər. Hesabat üçün əsas ölçü vahidləri təyin edilibsə, siz hesabatda inventar qruplarının hər biri üçün kəmiyyət nəticələrini göstərə bilərsiniz. Bunu etmək üçün "Qruplar üzrə cəmi" bayrağı təyin etməlisiniz. İnventar əşyalarının hərəkəti haqqında daha dolğun təsəvvür əldə etmək üçün "Komisyon agentləri ilə qalıqları göstər" bayrağını qoya və təkcə öz inventar əşyalarınızın anbarlarda hərəkəti haqqında deyil, həm də inventar əşyalarının köçürülməsi haqqında məlumat ala bilərsiniz. komisyon agentlərinə satış.
5. HESABAT “İNVENTHARLAR VƏ İNVENTARATLARIN QALLARI”. "İnventar qalıqları" hesabatında siz anbar üzrə paylanma ilə inventar qalıqları haqqında məlumatları göstərə bilərsiniz. Hesabatda inventar maddələrinin həm kəmiyyət, həm də ümumi göstəriciləri təqdim olunur.
6. HESABAT “ÇOX İNVENTAR VƏ MATERİALLARIN SİYAHISI”. “İnventar və materialların partiya hesabatı” hesabatında inventar obyektlərinin təkcə kəmiyyət göstəriciləri deyil, həm də ümumi göstəriciləri təqdim olunur. Bu hesabatdan istifadə edərək, müəyyən bir maddi qurumda nə qədər inventar materialının qeydiyyata alındığını, inventar obyektinin hansı təchizatçıdan gəldiyini, müəyyən bir müddət ərzində inventarın nə qədər maya dəyərinə xərcləndiyini və s.
7. “LAYİHƏ HESABATI” HESABATI. Layihə hesabatı müştərilərin istəklərinin yerinə yetirilməsi, təchizatçılar tərəfindən sifarişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət, habelə layihələr üzrə qruplaşdırılmış inventarların hərəkəti haqqında məlumat əldə etmək üçün nəzərdə tutulub. Layihə hesabatında müxtəlif filtrlərdən istifadə edərək məlumatları seçə bilərsiniz. "Hesabat təfərrüatları" parametrləri qrupundan istifadə edərək, hesabatda məlumatların müxtəlif təqdimat sırasını təyin edə bilərsiniz. Hesabatlarda daha çox vizual məlumat əldə etmək üçün çoxlu sayda parametrlər üçün detallılığı təyin etmək tövsiyə edilmir, bu, hesabatda məlumatların çətin təqdimatına səbəb olacaqdır.
8. HESABAT “MALLARIN SATIŞ HESABATI”. Bu hesabat inventar obyektlərinin satışı haqqında məlumatı göstərmək üçün nəzərdə tutulub. Hesabatda inventarların alqı-satqı qiymətləri, malların satışından əldə edilən mənfəət və dövriyyə haqqında tam məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu hesabatda malların satışı zamanı verilən endirimlər, malların qəbulu və satışı zamanı ödənilmiş ƏDV məbləği haqqında məlumatlar da əks olunur. Hesabat parametrlərindən istifadə edərək, müxtəlif yollarla hesabat parametrlərini seçə və qruplaşdıra bilərsiniz.
9. HESABAT “İNVENTAR MATERİALLARININ Ehtiyatları”. Hesabat inventar ehtiyatları haqqında məlumatları göstərmək üçün hazırlanmışdır. Hesabat ehtiyatda saxlanılan inventar elementlərinin tam və ya qismən (filtr quraşdırılıbsa) siyahısını göstərir.
10. HESABAT “PODRATÇILARIN BƏYANATI”. Hesabat qarşı tərəflərlə qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında məlumat əldə etmək üçün istifadə olunur. Konfiqurasiyada üçü əldə edə bilərsiniz müxtəlif növlər hesabatlar: ümumi qarşılıqlı hesablaşmalar, təchizatçılar tərəfindən, alıcılar tərəfindən.
11. “MÜŞTƏRİLƏR HAQQINDA HESABAT” HESABATI. Müştəri hesabatında siz inventarların hərəkəti və ödənişi haqqında ümumi məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu hesabatda “Qarşı tərəflərin bəyanatı” hesabatından fərqli olaraq, siz hansı inventarların müştərilərə göndərildiyi (təchizatçılardan alınan) haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Hesabat ümumi qarşılıqlı hesablaşmalar və ya qarşı tərəflərlə - alıcılar və ya təchizatçılarla qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında məlumatları əks etdirə bilər. Hesabatdakı məlumatlar parametrlərdən asılı olaraq idarəetmə və ya mühasibat valyutasında göstərilə bilər.
12. HESABAT “Öhdəliklər haqqında HESABAT”. Hesabat komissardan alınan inventarların uçotu haqqında məlumatların əks olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hesabatda siz xüsusi inventar maddələri, inventar qrupları, habelə inventar maddələrinin, inventar qruplarının və inventar xassələrinin ixtiyari siyahısı (çoxlu filtr) haqqında məlumatları seçə bilərsiniz.
13. HESABAT “KOMSİYONLAR HAQQINDA HESABAT HESABATI”. Hesabat komisyonçuya satış üçün təhvil verilmiş inventar obyektlərinin uçotu haqqında məlumatların nümayişi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
14. “PUL HESABATI” HESABATI. Hesabat kassada pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hesabatda bütün və ya yalnız seçilmiş valyuta üzrə pul vəsaitlərinin qalıqları və pul vəsaitlərinin hərəkəti göstərilir. Hesabat şirkətə daxil olan bütün kassa aparatları üçün və ya yalnız kassa aparatlarından biri üçün göstərilə bilər. Çoxsaylı filtrdən istifadə edərək, hesabatda təsadüfi seçilmiş kassa aparatlarının siyahısından məlumatları seçə bilərsiniz. İclas hesabatında eyni zamanda hər bir kassada pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında ətraflı məlumat almaq üçün “Hesabat təfərrüatları” siyahısında “Kassalar” qutusunu yoxlamaq lazımdır.
15. “BANK HESABATI” HESABATI. Hesabat cari hesablardakı nağdsız pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Hesabatdakı məbləğlər mühasibat uçotunun valyutasında və ya idarəetmə uçotunun valyutasında göstərilə bilər. Hesabatda bütün və ya yalnız seçilmiş valyutaya malik cari hesablar üzrə nağdsız qalıqlar və pul vəsaitlərinin hərəkəti göstərilir. Hesabat bütün cari hesablar üçün yaradıla bilər nağdsız ödənişlər və ya yalnız müəyyən bir cari hesab üçün. Çoxsaylı filtrdən istifadə edərək, təsadüfi seçilmiş cari hesablar siyahısından hesabat üçün məlumatları seçə bilərsiniz.
16. “SATIŞ DİNAMİKASI” HESABATI. Hesabat seçilmiş dövr üçün satış dinamikası haqqında məlumat əldə etmək üçün nəzərdə tutulub. Təhlil müddəti hesabat parametrlərində (Dövr) müəyyən edilir. Hesabatdakı məlumatların təhlili gün, həftə, ay, rüb və il səviyyələrinə qədər təfərrüatlı ola bilər. Yəni, bu hesabatdan istifadə edərək, məsələn, aylar üzrə təfərrüatlı il üzrə satışların müqayisəli təsvirini əldə edə bilərsiniz. Bu halda, hesabatın yaradılması dövründə ilin başlanğıc və bitmə tarixi, təfərrüat isə - ay göstərilməlidir. Əgər təhlil obyekti alıcıdırsa, o zaman müxtəlif alıcılar üçün satış dinamikasının müqayisəli təhlilini aparmaq mümkündür. Alıcıların əsas əmlakı anlayışından da istifadə edə bilərsiniz. Alıcıların əsas əmlakından istifadə edərək, malların satışının müqayisəli təhlilini aparmaq rahatdır müxtəlif şəhərlər. Bunun üçün mühasibat uçotu parametrlərində əsas əmlak kimi “Şəhər”i, alıcı formasında isə “Əmlakın dəyəri” kataloqundan malların satıldığı şəhərin adını seçmək lazımdır. Təhlil olunan göstərici kimi “Alıcı Atributları” təyin etməklə siz hər bir konkret şəhər üzrə satışların dinamikası haqqında məlumat əldə edə və müqayisəli təhlil apara bilərsiniz. Əgər təhlil obyekti təchizatçıdırsa, onda müxtəlif təchizatçılar üçün satış dinamikasının müqayisəli təhlili aparıla bilər. Bir neçə xüsusi təchizatçıdan malların satış dinamikasını müqayisə edə bilərsiniz; təchizatçıların ixtiyari siyahısı çoxlu filtrdən istifadə etməklə müəyyən edilə bilər) və ya təchizatçılar üçün (məsələn, yerli istehsalçılar və idxal olunan təchizatçılar) fərqli əmlak dəyərləri təyin edə və müqayisəli təhlil əldə edə bilərsiniz. təchizatçı xassələri baxımından satış dinamikası.
17. HESABAT “ƏMƏLİYYAT KAPİTALININ DİNAMİKASI”. Hesabat dinamikanı qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulub ümumi vəziyyətşirkətlər. Bu, aktiv və öhdəliklərin tam strukturunu, habelə onların dəyişmə meyllərini əldə etməyə imkan verir. Hesabat bütün şirkət üçün və ya şirkətin bir hissəsi olan xüsusi bir şirkət üçün yaradıla bilər. Əgər şirkətin tərkibinə daxil olan firmalar eyni hüquqi şəxsə malikdirlərsə, lakin idarəetmə uçotunun müxtəlif xüsusiyyətlərinə malikdirlərsə, o zaman hüquqi şəxs (“Hüquqi şəxs”) və ya idarəetmə uçotunun müxtəlif analitik xüsusiyyətləri üçün ayrıca hesabat hazırlamaq maraqlı olacaq. ("Control analytics") məlumatları müqayisə etmək və Dövriyyə Kapitalında dəyişikliklərin dinamikasını qiymətləndirmək. Hesabat istənilən məlumat təfərrüatı ilə istənilən dövr üçün yaradıla bilər. Məsələn, ayın həftəsi üzrə dövriyyə kapitalının dinamikasını müqayisə etmək üçün dövrü aya, detalı isə həftəyə təyin etmək lazımdır. Hesabat müxtəlif dövriyyə maddələri üzrə aktiv və öhdəlikləri göstərən diaqramlar şəklində göstərilir. Aktivlərin və öhdəliklərin müqayisəli təsvirini - öhdəliklərin və aktivlərin nisbətini göstərən bir qrafik də var.
18. “SATIŞ TƏHLİLİ” HESABATI. Hesabat satış gəlirliliyini təhlil etmək üçün hazırlanmışdır. Hesabat hesabatda göstərilən dövr ərzində həyata keçirilən bütün satışlar haqqında məlumatı əks etdirir.
19. “TİCARƏ ŞAHMATI” HESABATI. Hesabat həmçinin satış təhlili üçün nəzərdə tutulub. Hesabat dama taxtası şəklində göstərilir. Hesabatın üfüqi və şaquli oxu boyunca siz “Üfüqi” və “Şaquli” siyahılarında seçilmiş işarələrdən asılı olaraq hesabatda müxtəlif məlumatları göstərə bilərsiniz. Məsələn, müştərilərin (alıcıların) siyahısını üfüqi (bir sıra) və məhsulların siyahısını şaquli (sütunlarda) göstərə bilərsiniz. Satış məlumatları kəsişmədə göstərilir bu məhsuldan bu alıcıya. Hesabata baxarkən siçanınızı nömrənin üzərinə gətirsəniz və sol siçan düyməsini iki dəfə klikləsəniz, məbləğin bölgüsü açılacaq, yəni müəyyən bir məhsulun müəyyən bir qarşı tərəfə satışı haqqında məlumatı açıqlayan hesabat. malların və istehlak materiallarının tədarükçüləri.
20. “ABC – GƏLİRİN TƏHLİLİ” HESABATI. “İnventar obyektlərinin ABC təhlili” hesabatı göndərilən malların göndərilmə qiymətləri ilə miqdarı, daşınma məbləği əsasında hesablanmış mənfəətin məbləği və faizi və hər hansı bir malın göndərildiyi tarixdəki maya dəyəri kimi xüsusiyyətləri hesablamağa imkan verir. inventar obyektlərinin bu xüsusiyyətlərindən. Ehtiyatların rentabelliyi haqqında məlumatlar diaqram şəklində göstərilə və müxtəlif inventar obyektlərinin gəlirliliyinin pul ifadəsində müqayisəli təhlili aparıla bilər. Ehtiyat hissələrinin rentabelliyi həm mütləq ifadədə, istənilən valyutada, həm də faizlə hesablanır.
21. HESABAT “ABC – ALICILARIN TƏHLİLİ”. “Müştərilərin ABC təhlili” hesabatı müştərilərlə münasibətləri təhlil etmək üçün hazırlanmışdır. Hesabat parametrlərindən istifadə edərək siz hesabat parametrlərinin müxtəlif seçimlərini və qruplarını edə bilərsiniz. Hesabatda siz konkret qarşı tərəflər, qarşı tərəflər qrupları, habelə qarşı tərəflərin ixtiyari siyahısı, qarşı tərəflər qrupları və qarşı tərəfin xassələri (çox filtr) haqqında məlumatları seçə bilərsiniz. Bu hesabatda siz müəyyən bir alıcıya göndərilən inventarların dəyəri, inventarların alıcıya göndərilməsi zamanı əldə edilən gəlir və ödənişin məbləği haqqında məlumatları təhlil edə bilərsiniz. Bu məlumatlara əsasən, hesabat dəyər və faiz baxımından daşınma üzrə mənfəətin faizini hesablayır. Məlumatlar təkcə cədvəl şəklində deyil, həm də diaqram şəklində təqdim olunur, onların köməyi ilə daşınmaların faizi kimi mənfəət, mütləq mənfəət, eləcə də ümumi satış dövriyyəsi (göndərmə üzrə gəlir) kimi parametrləri müqayisə etmək asandır. müxtəlif müştərilər üçün.
22. “ÖDƏNİŞ CƏDVƏLİ” HESABATI. Ticarətdə tez-tez malların göndərilməsi (qəbul edilməsi) eyni vaxtda ödənişlə müşayiət olunmayan vəziyyətlər var. Bu halda deyə bilərik ki, alıcıya (və ya müvafiq olaraq təchizatçıya) müəyyən bir tarixə qədər qaytarılmalı olan ticarət krediti verilir. Konfiqurasiyada kredit müddəti qarşı tərəflə müqavilə şəklində müəyyən edilir. Qarşı tərəflə kreditin müddətindən asılı olaraq, ödəniş tarixi sənəddə avtomatik olaraq hesablanır (sənəddəki “Ödəniş yolu” sahəsi). İstifadəçinin sənəddə ödəniş tarixini dəyişmək imkanı var. Sənədlərin vaxtında ödənilməsinə “Ödəniş cədvəli” hesabatından istifadə etməklə nəzarət edilir. Bu hesabat qarşı tərəflərdən ödənişlərin və vəsaitlərin daxilolmalarının cədvəlini tərtib edir. Orada kontragentlərin şirkətə hansı ödəniş borcları və əksinə, şirkətin podratçılara hansı borcları olduğu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Borcun ödənilməsi müddətləri sənəddə müəyyən edilmiş ödəniş tarixinə əsasən hesablanır. Ödəniş cədvəli istənilən tarix üçün göstərilə bilər.
23. HESABAT “SATINAQLARIN PLANLANMASI”. Bu hesabat inventar obyektlərinin satışını təhlil etmək və müəyyən dövr üçün tələb olunan alış həcmini planlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tələb olunan alış həcmi minimum qalıq, satış dövrünün əvvəlində inventar qalığı və orta satış sürəti nəzərə alınmaqla hesablanır. Minimum qalıq onun formasında hər bir inventar obyekti üçün müəyyən edilir. Bu hesabatda siz həmçinin inventarların mövcud olduğu günlərdə inventar maddələrinin satış dərəcəsi (yəni, inventar əşyalarının gündəlik orta satış həcmi) və belə günlərin sayı haqqında tam məlumat əldə edə bilərsiniz. “Satınalmanın Planlaşdırılması” hesabatında satışın təhlili dövrü və satınalmanın planlaşdırma müddəti göstərilir. Satışın təhlili dövrü, satışlar əsasında inventar maddələrinin gündə orta satış dərəcəsinin hesablandığı dövrdür. Bu satış dərəcəsinə əsasən, satınalma planlaşdırma dövrü üçün inventar maddələrinin təxmini satış həcmi hesablanır. Gözlənilən satış həcminə və ilkin anbar qalığına əsasən alınmalı olan inventarların miqdarı elə hesablanır ki, tədarükün planlaşdırılması dövrünün sonuna qədər minimum qalığa bərabər olan inventar maddələrinin optimal miqdarı anbarda qalsın. Satışın təhlili dövrü üçün sərhədlərin düzgün seçilməsi, gözlənilən satış həcminin ən dəqiq qiymətləndirilməsinə nail olmağa imkan verir. Beləliklə, inventar maddələri üçün mövsümi dalğalanmalara məruz qalmayan və orta hesabla bütün vaxt ərzində eyni səviyyədə qalan satış səviyyəsi, mümkün olan ən böyük təhlil müddətini, məsələn, bir il seçməlisiniz. Tələb olunan satınalma həcmini hesablamaqla yanaşı, “Satınalmanın Planlaşdırılması” hesabatı həm də mənfəət itkisi faktını müəyyən etməyə imkan verir. ticarət şirkəti, anbarda tələb olunan mal və materialların olmamasından yaranıb. Hesabatda inventar obyektlərinin real satış günlərinin sayı, yəni inventar obyektinin anbarda olduğu günlər və satışın təhlili dövründəki iş günlərinin ümumi sayı haqqında məlumatlar yaradılır. Bu iki dəyəri təhlil edərək, çatışmazlıq səbəbindən itkilərin miqdarı haqqında nəticə çıxara bilərik
24. HESABAT “KOMBİ HESABATI”. Bu hesabat məhsul hesabatı yaratmaq üçün nəzərdə tutulub. Məhsul hesabatı müəyyən bir şirkət və ya hüquqi şəxs üçün yaradıla bilər. Hüquqi şəxs üçün əmtəə hesabatı o zaman yaradılır ki, müəssisədə eyni hüquqi şəxsə malik olan, lakin idarəetmə uçotunun müxtəlif analitik xüsusiyyətləri olan bir neçə şirkət varsa. Məhsulun hesabat nömrəsi hesabat yaratmazdan əvvəl parametrlərdə təyin edilir.
25. HESABAT “MÜHASİB REYESTERİ”. Bu hesabat malların alış qiymətləri ilə uçotu zamanı, malların çeşid və partiya uçotu aparılarkən müşayiət olunan registrlərin tərtib edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
26. HESABAT “SƏNƏDLƏRİN REYYERİ”. Hesabat sənədlərin siyahısını əldə etməyə imkan verir. Siz hesabata daxil edilmiş sənədlərin növlərini seçə və şirkət, qarşı tərəf, müəllif, layihə və sənəd statusu daxil olmaqla sənəd təfərrüatları üzrə filtr təyin edə bilərsiniz.
MƏLUMATIN SİLİNMƏSİ
İki mərhələdə baş verir:
1. İnformasiyanın məntiqi çıxarılması. Bunu etmək üçün sizə lazımdır:
Obyektə quraşdırın
Fəaliyyətlər -> silmək üçün işarələyin (işarənin üstündən xətt çəkiləcək).
Silinmək üçün işarələnmiş obyekt bərpa edilə bilər. Bunu etmək üçün sizə lazımdır:
Obyektə quraşdırın
Fəaliyyətlər -> silinmək üçün işarəni silin
2. İnformasiyanın fiziki çıxarılması. Bu mərhələdən sonra məlumatları bərpa etmək mümkün deyil. Bunun üçün:
Bütün pəncərələri bağlayın (pəncərələr -> hamısını bağlayın)
Əməliyyatlar -> işarələnmiş obyektlərin silinməsi (məlumatların silinməsi üçün pəncərə açılacaq). Silinmək üçün işarələnmiş obyektlər pəncərənin yuxarı hissəsində verilmişdir. Cari sessiyada silinməli olan obyektlərdə işarələr (“quşlar”) qoyuruq.
"İdarəetmə" düyməsini basın. Bu, silinmək üçün seçilmiş obyektlərin silinib-silə bilməyəcəyini yoxlayacaq. Əgər obyekti silmək mümkün deyilsə, onun işarəsi (“quş”) silinəcək və onun istifadə olunduğu obyektlər pəncərənin aşağı hissəsində göstəriləcək.
"Sil" düyməsini basın (silinmə sorğusuna "Bəli" cavabı verin, bundan sonra silinmək üçün seçilmiş obyektlər silinəcək).
"Ok", "Bağla" düyməsini basın
